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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市駱店鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

1、組織實施農業生產和各業安全生產工作，抓好招商引資，促進經濟發展，全面促進鄉村振興。

2、實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、部門決算單位構成

廣水市駱店鎮人民政府從預算單位構成看，預算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級預算。

廣水市駱店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制31名，實有43人，其中：在編在職26名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市駱店鎮人民政府2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市駱店鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年決算收入總計2626.12萬元，其中：本年收入2626.12萬元，年初結轉和結余880.91萬元，與上年總收入相比增加1245.55萬元，增加的原因為：2020年度新增項目支出1261.1萬元（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）；決算支出總計2626.12萬元，其中：本年支出2626.12元，年末結轉結余880.91萬元，與上年總支出相比增加1245.55萬元，增加的原因為：2020年度新增項目支出1261.1萬元（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2626.12萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出990.81萬元，占37.73%；項目支出1635.31萬元，占62.27%。

二、關于廣水市駱店鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算2626.12萬元，與年初預算數相比增加606.10萬元，增加的原因為：增加疫情防控項目資金。與上年數相比增加1245.55萬元，增加的原因為：2020年度新增項目支出（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。一般公共預算財政撥款支出決算2626.12萬元，與年初預算數相比增加606.10萬元，增加的原因為：增加疫情防控項目資金；與上年數相比增加1245.55萬元，增加的原因為：2020年度新增項目支出（其中：疫情防控91.1萬元，廁所革命468.22萬元，城鄉支出557.23萬元，土地增減掛鉤144.58萬元）。

三、關于廣水市駱店鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為33.97萬元，與年初預算數相比減少13.03萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出；比上年數減少6.27萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，比上年數增加（減少）0萬元。公務用車購置數1輛，保有量2輛，公務用車購置17.8萬元，與年初預算數相比增加17.8萬元，原因為：因疫情防控工作過度使用公車導致原鄂S5159A公車報廢，經請示上級相關部門批準，購置公車一輛。比上年數增加17.8萬元，原因為：因疫情防控工作過度使用公車導致原鄂S5159A公車報廢，經請示相關部門批準，購置公車一輛。公務用車運行維護費6.26萬元，與年初預算數相比減少5.74萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出；比上年數減少2.21萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出。公務接待費27.70萬元，國內公務接待396批次3062人次，與年初預算數相比減少7.3萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出；比上年數減少4.07萬元，原因為：積極響應國家政策，厲行節約，壓縮三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出 990.81萬元，比年初預算數減少224.19萬元，降低18.45%。與上年數減少389.76萬元，降低28.23%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，退休人員工資轉移至廣水市機關事業保險局發放，落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年度政府采購支出總額608.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元、政府采購工程支出604.18萬元、政府采購服務支出??4?萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至??2020年 12 月 31??日，廣水市駱店鎮人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車4輛、其他用車??0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市駱店鎮人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金1404.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的111.35％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

2020年度廣水市駱店鎮人民政府部門整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述：項目全年預算數為272.5萬元，執行數為272.5萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是改造戶廁1250個；二是新建村級公廁17座。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度廁所革命項目自評表.pdf

公路建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為545萬元，執行數為545萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是新修4.5米寬通村公路10.3公里，3.5米寬的通村公路10公里，二是擴寬通村公路15公里；三是維修通村公路6公里，維修破損處86處。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度公路建設項目自評表.pdf

集鎮改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是安裝集鎮太陽能路燈64盞，二是集鎮道路維修及配套工程。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度集鎮改造項目自評表.pdf

垃圾場生態修復工程績效自評綜述：項目全年預算數為43萬元，執行數為43萬元，完成預算100％。主要產出和效益：按照上級要求對垃圾填埋場進行生態修復并且通過第三方驗收。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度垃圾場生態修復工程改造項目自評表.pdf

聯興美麗鄉村績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是聯興街道綜合整治；二是新建村級文化廣場2處，三是斜水灣整體改造。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度聯興美麗鄉村項目自評表.pdf

光伏發電扶貧收益績效自評綜述：項目全年預算數為93.68萬元，執行數為93.68萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是發放公益崗位資金65萬元；二是發展建設村級小型公益事業28.6萬元。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市駱店鎮人民政府2020年度光伏收益扶貧項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、招商引資、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

廣水市駱店鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。