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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市駱店鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉村振興，美麗鄉村建設等工作，加強人居環境整治，打造宜居宜業村鎮。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市駱店鎮人民政府內設四大辦，分別是黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經濟發展辦、社會事務辦、政法辦。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市駱店鎮人民政府部門預算包括：廣水市駱店鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制46名，實有41人，其中：在編在職41名，離休人員0名，退休人員30名，借調人員0名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市駱店鎮人民政府2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2022年收入總預算2536.97萬元，其中：本年收入2508.63萬元，上年結轉結余28.34萬元，較上年預算安排增加406.28萬元，同比增長19.33%，主要原因是預算全口徑預算，為推動鄉村振興、項目發展，以單位資金收入列支1018.15萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1490.48萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1018.15萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入28.34萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0X萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2022年支出總預算2536.97萬元，其中：本年安排支出2536.97萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加434.62萬元，同比增長20.67%，主要原因是預算全口徑預算，為推動鄉村振興、項目發展，以單位資金列支出1018.15萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2508.63萬元；上年結轉結余安排支出28.34萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1490.48萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1018.15萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出927.92萬元；國防支出12.10萬元；社會保障和就業支出250.31萬元；衛生健康支出99.70萬元；城鄉社區支出801.42萬元；農林水支出80萬元；資源勘探工業信息等支出100萬元；援助其他地區支出75.34萬元；住房保障支出40.18萬元；債務付息支出150萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出598.65萬元；商品和服務支出98.97萬元；對個人和家庭的補助74.95萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出772.57萬元（其中人員類673.60萬元、運轉類98.97萬元）；項目支出746.26萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店鎮人民政府2022年財政撥款收入預算1490.48萬元，較上年減少611.87萬元，同比下降29.10%，主要原因是壓縮經費。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1490.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款28.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店鎮人民政府2022年財政撥款支出預算1518.82萬元，較上年減少583.53萬元，同比下降27.86%，主要原因是壓縮經費。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出616.77萬元；國防支出2.1萬元；社會保障和就業支出155.31萬元；衛生健康支出31.70萬元；城鄉社區支出577.42萬元；農林水支出40萬元；援助其他地區支出55.34萬元；住房保障支出40.18萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市駱店鎮人民政府一般公共預算支出1518.82萬元，較上年減少583.51萬元，同比下降27.76%，主要原因是壓縮經費

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出673.60萬元，公用經費安排支出98.97萬元，項目經費安排支出746.26萬元。

2.一般公共預算上年結轉：項目經費支出28.34萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店鎮人民政府本年度無政府性基金預算，政府性基金預算支出表為空表。

政府性基金預算支出表 .pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為41.50萬元，較上年減少3.15萬元，同比下降7.05%，主要原因：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行費10萬元，較上年減少1.4萬元，同比下降12.28%，主要原因：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出；公務接待費31.5萬元，較上年減少1.75萬元，同比下降5.26%，主要原因是：貫徹中央八項規定和省委“六條意見”精神，壓減“三公”經費支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮人民政府機關運行經費支出預算98.97萬元，較上年減少181.38萬元，同比下降64.70%，主要原因是財政撥款減少，節約公用經費。

其中：辦公費14萬元；印刷費7.4萬元；郵電費5.4萬元；差旅費2萬元；會議費0.2萬元；福利費1萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費4.6萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用50.37萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市駱店鎮人民政府政府采購總預算50萬元。其中：

政府采購貨物預算8.5萬元，較上年減少11.8萬元，同比下降58.13%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購貨物預算；政府采購服務預算41.5萬元，較上年減少22.5萬元，同比下降35.16%，主要原因是采購需求減少，降低政府采購服務預算。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市駱店鎮人民政府年初資產總額為2372.93萬元。總體情況為流動資產2301.38萬元，較上年增加766.57萬元，同比增長49.95%，主要原因是年末收到的資金存在部分沒來得及撥付；固定資產430.50萬元，較上年增加20.14萬元，同比增長4.91%，主要原因是采購的固定資產入賬，導致固定資產原值增加。

其中固定資產：房屋7095平方米，價值194.4萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值15.57萬元；其他資產價值129.43萬元。

十、其他需說明的事項

本年度無非稅收支預算，以空表列示。

非稅收支預算.pdf

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

駱店鎮政府2022年度整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市駱店鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目11個，具體為：國防動員，城鄉社區建設及節能環保，文化旅游、教育、科技，公共服務管理，農林水事務管理，地方債務付息，社會保障和就業管理，衛生健康管理，平安建設及基層應急防治，政府采購服務、新增資產配置，革命老區建設。

國防動員項目預算主要用于完成征兵任務、民兵訓練等，該項目的實施能夠增強群眾的愛國意識，保障基層穩定和諧；城鄉社區建設及節能環保項目預算主要用于垃圾轉運等，該項目能夠進一步促進綠色發展，提高群眾幸福度。

文化旅游、教育、科技項目預算主要用于文化廣場建設等，該項目改善了群眾的生活環境；公共服務管理項目預算主要用于政務服務建設等，該項目能夠創造更加便民的服務環境。

農林水事務管理項目預算主要用于發展種養殖業等，該項目的實施提高了群眾生活質量，改善居民生活環境；地方債務付息項目預算主要用于按年支付利息等；社會保障和就業管理項目預算主要用于職業技術就業培訓等，該項目的實施能夠使收受益人經濟收入得到增長。

衛生健康管理項目預算主要用于常態化疫情防控物資儲備、計劃生育補貼等，該項目的實施能夠提高全民的生活水平，提升群眾幸福感；平安建設及基層應急防治項目預算主要用于信訪維穩支出等，該項目的實施能夠保障基層穩定和諧；政府采購服務、新增資產配置項目預算主要用于采購資產與服務等；革命老區建設項目預算主要用于環境美化等，該項目的實施能夠改善生態環境。

城鄉社區建設及節能環保.pdf

地方債務付息.pdf

革命老區建設.pdf

國防動員.pdf

農林水事務管理.pdf

平安建設及基層應急防治 (1).pdf

社會保障和就業管理.pdf

衛生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技.pdf

政府采購服務、新增資產配置.pdf

公共服務管理.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》