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目????錄

第一部分 駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財政預(yù)算的決議

第二部分 關(guān)于駱店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財政預(yù)算(草案)的報告

第三部分 駱店鎮(zhèn)人民政府2024年公共財政預(yù)算

第四部分??駱店鎮(zhèn)人民政府2024年債務(wù)變動情況

第五部分??駱店鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算

第一部分 駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財政預(yù)算的決議

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財政預(yù)算的決議.pdf

第二部分 關(guān)于駱店鎮(zhèn)人民政府2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財政預(yù)算(草案)的報告

關(guān)于駱店鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算(草案)的報告

廣水市駱店財政所??周文欽

各位代表:

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告駱店鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。

一、2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

(一)一般公共財政收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算收入1670萬元。

其中:本級一般公共預(yù)算收入為967.6萬元、補助收入702.4萬元。

(二)一般公共財政支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算支出1670萬元。按支出性質(zhì)分:基本支出1105.1萬元，其中:人員經(jīng)費853.2萬元、公用經(jīng)費251.9萬元;項目經(jīng)費564.9萬元。按經(jīng)濟分類分:工資福利支出659.4萬元、商品和服務(wù)支出251.9萬元、對個人和家庭補助157.8萬元、對企業(yè)補助10.4萬元、其他支出554.5萬元。

財稅工作取得的成績，是鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表委員們依法監(jiān)督、支持和關(guān)心、幫助的結(jié)果，我們對各位代表表示衷心感謝!同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題。主要是:一般公共預(yù)算收入增長乏力，可用財力不足，財政支出剛性不斷增強，財政收支運行緊張;預(yù)算管理存在薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)居算執(zhí)行剛性約束有待增強，績效管理質(zhì)效有待加強，財政資金使用效益還需進一步提升。我們將居安思危，堅持問題導(dǎo)向，精準施策發(fā)力，努力改進提高。

二、2024年預(yù)算草案

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市財政經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署。堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破;加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進度，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障;嚴格落實“政府習(xí)慣過緊日子”要求，堅持厲行節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律，加強財會監(jiān)督，強化預(yù)算約束和績效管理，提高財政支出精準性、有效性;全面實施預(yù)算績效管理，切實做好新形勢下財政收支平衡工作，為推動駱店“三區(qū)三地”高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財政支撐。

(一)一般公共財政預(yù)算收支情況。

2024年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算收入為1381.34 萬元。

2024年本級一般公共財政支出預(yù)算為1381.34萬元。分項情況是:工資福利支出472.09 萬元;商品服務(wù)支出84.69萬元;對個人和家庭補助支出84.74萬元;項目支出739.82萬元。

(二)政府性基金預(yù)算。

1.政府性基金收入預(yù)算情況。

2024年，全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)算800萬元，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入800萬元。

2.政府性基金支出預(yù)算情況。

2024年，全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算800萬元，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出800萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。

3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

2024年，全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)算800萬元，政府性基金支出預(yù)算800萬元。收支相抵，當年收支平衡。

(三)全年財政總收支預(yù)計平衡情況。

2024年，全鎮(zhèn)地方預(yù)算總收入2397.34萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1381.34萬元;政府基金預(yù)算撥款收入800萬元;其他收入216萬元。地方財政總支出2397.34萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1412.8萬元;社會保障和就業(yè)支出132萬元;衛(wèi)生健康支出24.49萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元;住房保障支出28.06萬元。收支相抵，當年收支平衡。

三、完成2024年預(yù)算的主要措施

2024年，我們將圍繞全年預(yù)算目標，全面貫徹中央和省、市、鎮(zhèn)各項決策部署及工作要求，正確把握經(jīng)濟發(fā)展和財政收支形勢，牢固樹立“政府習(xí)慣過緊日子”的思想，堅持依法理財，加強預(yù)算管理，努力完成全年財政收支預(yù)算。

(一)加強財政收支管理

一是著力組織財政收入，做大做強財政蛋糕。推動積極的財政政策提質(zhì)增效，鞏固完善減稅降費成效，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大財源建設(shè)力度，確保財政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。依法加強收入征管，強化責(zé)任落實，確保收入應(yīng)收盡收。加強綜合治稅，加大征管力度，確保稅收收入按進度均衡入庫。

二是強化財政支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，加強預(yù)算一體化管理，確保資金安全、規(guī)范、高效，確保“三保”落實到位。大力支持教育、社保、醫(yī)療、文化、城鎮(zhèn)建設(shè)等領(lǐng)域重點項目建設(shè)，增強民生保障有效性和精準度，增進民生福祉，持續(xù)提升幸福駱店指數(shù)。牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出，著力降低行政運行成本，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

(二)加強重點領(lǐng)域保障

推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，強化鄉(xiāng)村振興投入保障，扶持壯大鄉(xiāng)村合作公司和村級集體經(jīng)濟發(fā)展，加強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障。支持加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系。持續(xù)推進美好環(huán)境與幸福生活共同締造。

(三)加強財會監(jiān)督管理

嚴格執(zhí)行《預(yù)算法條例》，進一步完善政府預(yù)算體系，增強政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。加大政府預(yù)決算、部門預(yù)決算，“三公”經(jīng)費預(yù)決算和財政專項資金使用情況的公開力度。積極配合人大預(yù)算監(jiān)督、在線監(jiān)督，推進財政政策、資金、制度等全方位公開。落實財政資金直達機制，加強財會監(jiān)督，加強預(yù)算績效管理，提高資金績效，規(guī)范政府性債務(wù)管理，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和化解機制。

各位代表，2024年預(yù)算工作任務(wù)艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2024年預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，為促進駱店經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻。

第三部分 駱店鎮(zhèn)人民政府2024年公共財政預(yù)算

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年公共預(yù)算公開.pdf

廣水市駱店鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算.pdf

第四部分??駱店鎮(zhèn)人民政府2024年債務(wù)變動情況

2023年底駱店鎮(zhèn)人民政府債券到期應(yīng)還本付息809.8461萬元，其中:本金635萬元，利息174.8461萬元。

第五部分??駱店鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算

廣水市駱店鎮(zhèn)政府2024年“三公”經(jīng)費支出表.pdf