午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資本經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各企業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市馬坪鎮人民政府內設黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）；經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市馬坪鎮人民政府部門預算包括：廣水市馬坪鎮人民政府本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位設置行政編制34名，實有29人；事業編制7人，實有14人，人事代理崗位5人，實有5人。

第二部分：2024部門預算表

廣水市馬坪鎮人民政府2024年部門預算表

廣水市馬坪鎮人民政府2024年部門預算表.pdf

廣水市馬坪鎮人民政府2024年“三公”經費支出預算表

廣水市馬坪鎮人民政府2024年“三公”經費支出預算表.pdf

廣水市馬坪鎮人民政府2024年債務變動表

廣水市馬坪鎮人民政府2024年債務變動表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮人民政府2024年收入總預算3511.09萬元，其中：本年收入3171.55萬元，上年結轉結余339.54萬元，較上年預算安排減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是項目減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1871.55萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入1300萬元；單位資金收入0萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入339.54萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮人民政府2024年支出總預算3511.09萬元，其中：本年安排支出3171.55萬元，年終結轉結余339.54萬元，較上年預算安排支出減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是減少大額支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3171.55萬元；上年結轉結余安排支出339.54萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2211.09萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1300萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務支出929.19萬元；公共安全支出24.70萬元；教育支出22.21萬元；社會保障和就業支出128.26萬元；衛生健康支出50.96萬元；城鄉社區支出1213.06萬元；農林水支出1007.55萬元；資源勘探工業信息等支出93萬元；住房保障支出42.16萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出641.10萬元；商品和服務支出175.33萬元；對個人和家庭的補助151.36萬元；項目支出2543.30萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出967.79萬元（其中人員類792.46萬元、運轉類175.33萬元）；項目支出2543.30萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮人民政府2024年財政撥款收入預算1871.55萬元，較上年增加268.16萬元，同比增長16.72%，主要原因是財政撥款收入增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1871.55萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款339.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪鎮人民政府2024年財政撥款支出預算2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增長11.45%，主要原因是2024年項目支出增大。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出715.94萬元；公共安全支出24.70萬元；教育支出22.21萬元；社會保障和就業支出128.26萬元；衛生健康支出32.21萬元；城鄉社區支出763.06萬元；農林水支出482.55萬元；住房保障支出42.16萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市馬坪鎮人民政府一般公共預算支出2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增加11.45%，主要原因是項目經費支出增大。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出792.46萬元，公用經費安排支出107.12萬元，項目經費安排支出1311.51萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為53萬元，較上年減少48萬元，同比下降47.52%，主要原因是：落實上級“三公”經費逐年遞減的要求，厲行節約。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）發生；公務用車購置0萬元，較上年減少36萬元，同比下降100%，主要原因是：因預算經費有限，今年預算購置公車一輛18萬元從政府其他收入中列支。公務用車運行費8萬元，較上年增加3萬元，同比增長60%，主要原因是：公車使用頻率高，行駛里程數高，油耗增加；公務接待費45萬元，較上年減少15萬元，同比下降25%，主要原因是：嚴格貫徹落實中央厲行節約精神，減少接待次數和接待規模。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市馬坪鎮人民政府機關運行經費支出預算175.33萬元，較上年減少159.93萬元，同比下降47.70%，主要原因是辦公費、差旅費、委托業務費較去年支出有所減少，公務接待費從項目支出中列支。

其中：辦公費2萬元；印刷費2萬元；咨詢費7.21萬元；水費0.9萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；差旅費10萬元；維修（護）費4萬元；委托業務費49萬元；工會經費17萬元；福利費17萬元；公務用車運行維護費8萬元；其他交通費用39萬元；其他商品和服務支出1.6萬元；離退休人員公用0.62萬元。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市馬坪鎮人民政府采購總預算487.11萬元。其中：

面向中小企業437.11萬元，總采購量同比增長2814%，面向小微企業50萬元，總采購量同比增長100%。

政府采購貨物預算24.8萬元，較上年增加9.8萬元，同比增長65.3%，主要原因是根據工作需要，需要替換5臺國產臺式計算機、5臺變頻空調、1輛東風雪鐵龍C6轎車；政府采購工程預算412.31萬元，較上年增加412.31萬元，同比增長100%，主要原因是涉及基礎設施建設工程項目必須經過政府采購；政府采購服務預算50萬元，較上年增加50萬元，同比增長100%，主要原因是人居環境項目中增加垃圾清掃及轉運購買服務支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市馬坪鎮人民政府年初資產總額為1631.46萬元。總體情況為流動資產238.34萬元，較上年增加15.87萬元，同比增長7.1%，主要原因是其他應收款凈額較去年有所增加；固定資產1393.12萬元，較上年增加855.04萬元，同比增長159%，主要原因是新增購置1輛東風雪鐵龍C6轎車，新增老水廠房屋、設備及附屬物。

其中固定資產：房屋8789.09平方米，價值998.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛7輛，價值77.48萬元；辦公家具價值45.27萬元；其他資產價值137.34萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算50萬元，較上年增加50萬元，同比增長100%，主要原因是人居環境項目中購買垃圾清掃及轉運服務；非稅收入預算0萬元，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市馬坪鎮人民政府2024年一般公共預算項目支出共涉及 個項目，資金3511.09萬元。將對全鎮16個村（社區）進行有效的指導監督管理，對全鎮全年所進行的各項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮居民的生存生活環境，提高全鎮經濟發展水平，提升居民的生產生活收入。

廣水市馬坪鎮人民政府2024年整體支出績效目標

廣水市馬坪鎮人民政府2024年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市馬坪鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目13個，具體為：教育管理、疫情防控支出、支持企業發展、鄉村振興、其他人員保障、后勤生活保障、黨群服務建設、環衛保潔管理、村級運轉、城鄉基礎設施建設、美麗鄉村建設、人居環境、革命老區建設等。

教育管理項目在2024年全年將對全鎮1所中學，3所小學和1所公立幼兒園加大投入力度，用于校園文化建設、校園基礎設施維護、校園平安穩定建設，促進教育發展，關心關愛學生健康成長，提高升學率。該項目預算安排22.2117萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。該項目有利于促進幼兒及中小學教育高質量發展，保障學生全面發展，提升教師、學生及家長滿意度。

疫情防控支出項目在2024年全年將根據全鎮疫情防控需求，保障16個村（社區）、城鎮公共區域、交通卡點、辦公區域及衛健部門的消殺工作常態化順利進行，有效應對突發公共衛生事件處置，加強對危重病人、年老體弱、“三留守”人員等特殊人群的緊急轉運工作。該項目預算安排18.75萬元，資金來源為單位其他收入資金，該項目確保了我鎮疫情防控形勢的穩定，提升了應對突發事件的能力和水平，有效守護好人民群眾生命安全和身體健康。

支持企業發展項目在2024年全年將對新引進企業當年納稅超100萬元、當年產值達2000萬元給予稅收獎勵，支持企業發展，提高企業生產經營積極性。該項目預算安排93萬元，資金來源為單位其他收入，該項目有利于為實體經濟減負，進一步優化營商環境，吸引更多更優質的企業來鎮發展，增加就業崗位，擴大發展機遇和發展動能，確保經濟穩中向好發展。

鄉村振興項目在2024年全年將實施美麗鄉村建設行動，全域提升農村人居環境，修復水利，整修道路，綠化村莊，興旺產業，重點做好獅子崗、柏林、洪橋、龜山、峰山、新河等月光海美麗鄉村示范片建設，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園。該項目預算安排515萬元，其中10萬元資金來源為一般公共預算資金，505萬元資金來源為單位其他收入，該項目有利于豐富鄉村發展業態，構建現代鄉村產業體系，拓寬農民增收渠道，改善農村人居環境，促進農村一、二、三產業融合發展。

其他人員保障項目在2024年全年將對輔警、食堂炊事員、網格員、門衛、保潔員等其他人員進行必要的勞務經費保障，確保“一村一輔警”、機關食堂、網格化運行、后勤安全、環衛保潔等工作穩定有序開展。該項目預算安排62.7萬元，其中37.7萬元資金來源為一般公共預算資金，25萬元資金來源為單位其他收入，該項目有利于其他人員經費管理的科學化、規范化運行。

后勤生活保障項目在2024年全年將就機關衛生、安保、物業、公務用車購置維護、食堂補助、誤餐補助、職工健康、工會經費等進行全面保障。該項目預算安排87.04萬元，其中81.04萬元資金來源為單位其他收入，6萬元資金來源為行政事業單位資產收益撥款，該項目有利于提升機關后勤服務水平，提高行政工作效率，穩定干部職工日常生活，規范工作秩序，確保機關內部保持安定團結積極向上的良好局面。

黨群服務建設項目在2024年全年將加強機關黨建文化、安全綜治、文明創建、廉政建設等工作，增強愛黨精神、創新思維能力、錘煉實戰本領，打造一支黨性過硬、本領過硬、素質過硬的強有力隊伍。該項目預算安排59萬，資金來源為單位其他收入，該項目有利于增強基層黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力，進一步密切干群關系、打通服務群眾的“最后一公里”。

環衛保潔管理項目在2024年全年將進一步提高集鎮及農村地區環衛保潔、垃圾收集清運工作，打造潔凈衛生、美麗和諧的人居環境。該項目預算安排174.96萬元，資金來源為一般公共預算資金，該項目有利于改善環境，提高居民生活質量，為居民創造一個潔凈、優美的鎮域環境，減輕生活垃圾無序堆放，有效控制揚塵污染，在保障居民身體健康的同時，增強群眾環境衛生保護意識，促進良好文明衛生習慣的養成，形成良好的社會效益。

村級運轉項目在2024年全年將對16個村（社區）工作運轉經費進行保障；按時發放村（社區）在職主副職干部工資，保障村干部的基本生活，提高干部工作積極性；繼續對離任村（社區）副職干部發放生活補貼，體現組織關愛，促進社會穩定。該項目預算安排533.327萬元，資金來源為一般公共預算資金，該項目有利于保障村（社區）黨建、人武、統計、鄉村振興、綜治維穩、林業、水利等工作順利開展。

城鄉基礎設施建設項目在2024年全年將繼續以補齊城鄉基礎設施建設短板為目標，以讓群眾生活得更美好、更方便、更幸福為出發點，加快推進排水管網雨污分流改造，完善圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關基礎輔助設施，加強垃圾收運處理體系建設，推動城鄉區域協調發展。該項目預算安排744萬元，其中450萬元資金來源為單位其他收入，294萬元資金來源為行政事業單位資產收益撥款，該項目有利于完善城鄉功能，提升城鄉品質，促進城鄉融合發展。

美麗鄉村建設（債券）項目在2024年全年將完成工業園區相關配套設施建設及工業大道道路硬化等工程，促進美麗鄉村發展。該項目預算安排69.2萬元，資金來源為預計結轉資金，該項目有利于提升工業園區硬實力，聚焦工業園區提質增效，為產業結構調整奠定基礎，為美麗鄉村發展儲蓄動能。

人居環境（債券）項目在2024年全年將持續進行農村人居環境整治工作，擬對獅子崗村、柏林村、黃金畈村等地進行人居環境打造，美化靚化農村人居環境，實施綠化工程、小型水利設施改造、公共設施提檔升級等工作。該項目預算安排116.7萬元，資金來源為預計結轉資金，該項目將極大改善農村地區村容村貌，提升群眾的滿意度和幸福指數。

革命老區項目在2024年全年將對國道沿線洪橋村、隨應橋村、胡家巖村等8個村進行試點打造，繼續推進紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳，重點圍繞人居環境綜合整治、紅色文化基礎設施等構建“紅色+生態”“紅色+旅游”等特色化、多元化發展模式。該項目預算安排45.8507萬元，資金來源為預計結轉資金，該項目將進一步提升鎮區功能和集鎮品位，促進沿線經濟發展和紅色旅游資源開發，助推革命老區振興發展。

革命老區建設項目績效目標申報表.pdf

人居環境項目績效目標申報表.pdf

美麗鄉村建設項目績效目標申報表.pdf

城鄉基礎設施建設項目績效目標申報表.pdf

村級運轉項目績效目標申報表.pdf

后勤生活保障項目績效目標申報表.pdf

環衛保潔管理項目績效目標申報表.pdf

黨群服務建設項目績效目標申報表.pdf

鄉村振興項目績效目標申報表.pdf

其他人員保障項目績效目標申報表.pdf

支持企業發展項目績效目標申報表.pdf

疫情防控支出項目績效目標申報表.pdf

教育管理項目績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。