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根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2025年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》（鄂財(cái)監(jiān)發(fā)[2025]23號(hào)）文件要求，廣水市財(cái)政局對(duì)廣水市城市管理執(zhí)法局、廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)、廣水市潤(rùn)豐水務(wù)有限公司進(jìn)行了會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查，現(xiàn)對(duì)監(jiān)督檢查情況公告如下：

通過(guò)查閱會(huì)計(jì)憑證、核實(shí)會(huì)計(jì)賬簿、審查會(huì)計(jì)報(bào)表，詢(xún)問(wèn)被檢查單位財(cái)務(wù)人員等檢查方式，檢查發(fā)現(xiàn)被檢查單位存在以下問(wèn)題：

一是廣水市城市管理執(zhí)法局存在預(yù)算編制及公開(kāi)管理不規(guī)范；內(nèi)控制度不健全、制度落實(shí)不到位；財(cái)務(wù)管理不規(guī)范：支出附件手續(xù)不全、支出報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的問(wèn)題。

二是廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)存在預(yù)算編制、執(zhí)行及公開(kāi)管理不規(guī)范；內(nèi)控制度不健全、制度落實(shí)不到位；財(cái)務(wù)管理不規(guī)范：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范、支出附件手續(xù)不全、支出報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)、支出審批不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的問(wèn)題。

三是廣水市潤(rùn)豐水務(wù)有限公司存在內(nèi)控制度不健全、制度落實(shí)不到位；財(cái)務(wù)管理不規(guī)范：支出附件手續(xù)不全、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、支出核算不及時(shí)、現(xiàn)金管理不規(guī)范的問(wèn)題。

針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，檢查組人員通過(guò)集體討論、復(fù)核人員復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)審核審批，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行定性，責(zé)令被檢查單位限期整改并根據(jù)問(wèn)題清單建立完善相關(guān)制度。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市財(cái)政局

????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年9月12日