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目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

十里街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本辦事處黨委(或黨員大會(huì))的決議。

②領(lǐng)導(dǎo)辦事處政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

③加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)辦事處村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高-干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

④監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)制度，不得侵占國(guó)家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺(jué)抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。

⑤密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)辦事處村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

⑥做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。對(duì)本辦事處重大的突發(fā)性事件，迅速反應(yīng)、及時(shí)處置，并立即向上級(jí)黨委報(bào)告情況。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市十里街道辦事處從決算單位構(gòu)成：廣水市十里街道辦事處本級(jí)決算。

我單位為行政單位，執(zhí)行的是行政單位的會(huì)計(jì)制度。我單位現(xiàn)在獨(dú)立核算單位1個(gè)，編制單位有本單位外，還有農(nóng)林水和衛(wèi)生、教育等轉(zhuǎn)移性支付單位。我單位現(xiàn)有總編制人數(shù)66人，其中：行政編制44人，事業(yè)編制22人；在職實(shí)有人數(shù)69人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制29人。

第二部分：2020部門決算公開(kāi)表

廣水市十里街道辦事處人民政府2020年度決算公開(kāi)表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于十里街道辦事處2020年收支決算總體情況說(shuō)明

十里街道辦事處2020年決算收入總計(jì)4559.06萬(wàn)元，其中：本年收入4559.06萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2430.4萬(wàn)元，與上年總收入相比增加1185.44萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥款收入增加；決算支出總計(jì)4559.06萬(wàn)元，其中：本年支出4559.06萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2430.4萬(wàn)元。與上年總支出相比增加1139.06萬(wàn)元，增加原因是：撥付村級(jí)廁所革命資金及抗疫資金

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4559.06萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出4559.06萬(wàn)元，占100%。

二、關(guān)于十里街道辦事處2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

十里街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算4559.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加959.06萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金，與上年數(shù)相比增加1185.44萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4559.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加959.06萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾哟寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金，與上年數(shù)相比增加1139.06萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簱芨洞寮?jí)廁所革命資金及抗疫資金。

三、關(guān)于十里街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十里街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為32.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少49.35萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少45.07萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.84萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少1.87萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)23.49萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待373批次3356人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少46.51萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)減少43.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約。

?四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十里街道辦事處2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4559.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加959.06?萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。與上年數(shù)增加1139.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是：“廁所革命”費(fèi)用增加。

?五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

十里街道辦事處?2020年度政府采購(gòu)支出總額160.44?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?4.19?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?156.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%。

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2020年 12 月 31 日，十里街道辦事處共有車輛?2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?0?輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市十里街道辦事處組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出。整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果：整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對(duì)共用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開(kāi)透明度達(dá)到要求。

廣水市十里街道辦事處2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十里街道辦事處項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。

十里街道辦事處2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

十里街道辦事處2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

十里街道辦事處2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。