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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、政府采購預算表

????14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市十里街道辦事處主要負責：

1、貫徹執行法律政策，不斷推進民主建設。堅決執行黨和國家的方針、政策，堅持依法行政確保政令暢通；積極深化村務公開、公推公選等基層民主政策，促進村民自治不斷推進鎮、辦民主政治建設；大力加強黨的基層組織建設，從配強“班長”入手，加強基層班子建設，切實讓基層黨組織成為帶領群眾率先發展的堅強堡壘。

2、加快發展農村經濟，切實增加農民收入。

3、推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權。

4、提高社會管理水平，創造良好發展環境，規范農村集體經濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產安全。

5、積極發展公益事業，提供公共服務保障。搞好公共設施建設和小城鎮建設，積極開展社會保障服務工作；發展科教文衛等公益事業，提供經濟發展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設，讓群眾共享社會進步成果。

6、大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。認真調解民事糾紛，化解社會矛盾；制定和完善社會應急機制，提高處理群體性突發事件的能力；暢通民主渠道，保證司法公正、社會廉明，維護社會秩序穩定。

二、部門預算單位構成

廣水市十里街道辦事處從預算單位構成看，廣水市十里街道辦事處預算包括：廣水市十里街道辦事處本級預算。

廣水市十里街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：現有編制76名，實有105人，其中：在編在職79名，掛職下派人員2名，差額事業編制2名，其他22名。

第二部分?2021部門預算表

廣水市十里街道辦事處2021年度部門預算.xlsx

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于 廣水市十里街道辦事處2021年收支預算總體情況說明

廣水市十里街道辦事處2021年收入總預算57999445元，其中：本年收入57999445元，上年結轉結余0元；支出總預算57999445元，其中：本年支出57999445元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入38000000元，占65.52%；其他預算收入19999445元，占34.48%。

本年支出包括：基本支出24255545元，占41.82%；行政支出24255545元，占41.82%；其他支出33743900元，占58.18%。

二、關于廣水市十里街道辦事處2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市十里街道辦事處2021年財政撥款收支預算38000000元，其中：本年收入38000000元，包括一般公共預算撥款38000000元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算38000000元，一般公共預算支出包括：一般公共服務支出28939445元、公共安全支出1250000元、社會保障和就業支出160000元、 衛生健康支出750000元、城鄉社區支出6400555元、農林水支出500000元。2021年財政撥款較上年增加2000000元，增加主要原因是人員增加。

三、關于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算撥款基本支出22800545元，其中：本年收入安排支出22800545元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數減少22790030.73元，下降49.99%。

人員經費19376245元，主要包括：基本工資4188938元、津貼補貼2094534元、獎金5710000元、績效工資1190124元、機關事業單位基本養老保險繳費2560000元、職工基本醫療保險繳費800000元、住房公積金1800000元、其他社會保障繳費250000元、其他工資福利支出532649元、撫恤金150000元、生活補助100000元。

公用經費3424300元，主要包括：辦公費100000元、印刷費300000元、咨詢費50000元、手續費5000元、水費20000元、電費120000元、郵電費36000元、差旅費100000元、會議費50000元、培訓費50000元、公務接待費659300元、委托業務費1000000元、工會經費400000元、福利費200000元、公務用車運行維護費114000元、其他交通費用120000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算撥款項目支出15199455元，其中：本年收入安排支出15199455元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、一般公共服務支出經費支出6138900元。主要包括：其他一般公共服務支出6138900元。

2、公共安全支出經費支出1250000元。主要包括：?其他公共安全支出1250000元。

????3、社會保障和就業支出經費支出160000元。主要包括：?其他社會保障和就業支出160000元。

4、衛生健康支出經費支出750000元。主要包括：?其他衛生健康支出750000元。

5、城鄉社區支出經費支出6400555元。主要包括：?其他城鄉社區支出6400555元。

6、農林水支出經費支出500000元。主要包括：?其他農林水支出500000元。

四、關于廣水市十里街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市十里街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數為773300元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費114000元，公務接待費659300元。

2021年“三公”經費財政撥款預算與2020年持平。

五、關于廣水市十里街道辦事處2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市十里街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市十里街道辦事處本級機關運行經費財政撥款預算22800545元，比2020年預算增加1042706元，增長4.79%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市十里街道辦事處政府采購預算2248900元，其中：政府采購貨物預算1898900元，政府采購工程預算350000元。政府采購服務預算1950000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市十里街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋建筑面積10244平方米，價值原值5480764.24元，其中：自用價值3953143元，閑置價值1527621.24元，累計折舊價值1438344.39元；土地10081平方米，價值原值6822993.6元，其中：凈值5923547.72元，累計折舊價值899445.88元；車輛2輛，價值原值388200元，累計折舊價值209286.75；辦公家具價值587310元，累計折舊價值179736.61元；其他資產價值1135749元，累計折舊價值832715.87元。

（四）預算績效情況。

????1.十里2021年部門整體支出績效目標申報表.doc

2.2021年績效目標申報 (農林水支出).doc

??????2021年績效目標申報 (城鄉社區支出).doc

??????2021年績效目標申報 (公共安全支出).doc

??????2021年績效目標申報 (社會保障和就業支出).doc

??????2021年績效目標申報 (一般公共服務).doc

??????2021年績效目標申報 (衛生健康).doc

2021年廣水市十里街道辦事處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目6個，具體為：一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。