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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)：1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市太平鎮(zhèn)政府從決算單位構(gòu)成看，廣水市太平鎮(zhèn)政府決算包括：廣水市太平鎮(zhèn)政府本級(jí)決算。

廣水市太平鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)林業(yè)站、退役軍人事務(wù)站、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)單位。現(xiàn)有編制32名，實(shí)有32人。

第二部分?2020部門(mén)決算公開(kāi)表

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算公開(kāi)表 .pdf

第三部分?2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計(jì)1060.7萬(wàn)元，其中：本年收入1024.47萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.23萬(wàn)元，與上年總收入相比增加198.9萬(wàn)元，增加的原因?yàn)橐咔橘M(fèi)用增加；決算支出總計(jì)1024.47萬(wàn)元，其中：本年支出1024.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬(wàn)元，與上年總支出相比增加198.9萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂蛲话l(fā)疫情增加費(fèi)用及基礎(chǔ)建設(shè)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1024.47萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；

本年支出包括：基本支出741.66萬(wàn)元，占72.4%；項(xiàng)目支出282.8萬(wàn)元，占27.6%；

二、關(guān)于太平鎮(zhèn)人民政府2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1024.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加198.9萬(wàn)元，增加的原因?yàn)?/span>：因突發(fā)疫情增加費(fèi)用及基礎(chǔ)建設(shè)增加，與上年數(shù)對(duì)比？原因？一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1024.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比？原因？與上年相比增加198.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋浩渲腥藛T經(jīng)費(fèi)比去年增了8.57萬(wàn)元，主要原因聘請(qǐng)扶貧人員。日常經(jīng)費(fèi)比上年減少了36.99萬(wàn)元，主要原因是壓縮公共費(fèi)用支出。三公經(jīng)費(fèi)比上年減少了0.71萬(wàn)元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出比上年增加了190.3萬(wàn)元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目增加。

三、太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少11.14萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。上年支出28.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.7萬(wàn)，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)置車(chē)輛。與上年對(duì)比持平，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)置車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.54萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)控車(chē)輛費(fèi)用支出。比上年減少1.4萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)控車(chē)輛費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)18.4萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待322批次2898人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.59萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，比上年減少2.1萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 147.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少48.9萬(wàn)元，降低24.8%。與上年數(shù)減少36.99萬(wàn)元，降低20.03%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，壓縮三公經(jīng)費(fèi)及公共費(fèi)用支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

太平鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購(gòu)支出總額?26.07?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?13.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?12.3?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2020年 12 月 31 日，太平鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛?2?輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部使用。機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)?0輛、其他用車(chē)?0?輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金20.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.1％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：因疫情影響，太平鎮(zhèn)2020年稅收收入比2019年下降了10%，預(yù)算收入下降了12%，人均收入持續(xù)增長(zhǎng)，人民滿意度達(dá)到98%。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看：2020年推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，生態(tài)環(huán)境明顯改善，脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，

太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）2020年度太平鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“潤(rùn)豐服飾有限公司護(hù)坡工程“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：；潤(rùn)豐服飾有限公司護(hù)坡工程“是太平鎮(zhèn)潤(rùn)豐服飾服裝廠，該護(hù)坡工程是潤(rùn)豐新建廠房護(hù)坡，為了讓企業(yè)踏實(shí)、安心、放心在此發(fā)展，鎮(zhèn)政府扶持、協(xié)助新廠盡快建成，以便帶動(dòng)更多周邊群眾就業(yè)，增加群眾收入。此工程無(wú)論數(shù)量、質(zhì)量都按合同要求按時(shí)完成。

潤(rùn)豐服飾有限公司護(hù)坡工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。潤(rùn)豐服飾護(hù)坡工程建設(shè)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照該績(jī)效目標(biāo)驗(yàn)收，撥付資金。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)部門(mén)整體績(jī)效規(guī)劃，充分考慮經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益等因素。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。