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目 ????錄

　　　　第一部分? 單位概況

????????一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　 ?一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　(1)、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運作，促進經濟發展。

(2)、制動并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

(3)、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

(4)、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。?

　　二、部門決算單位構成

廣水市太平鎮人民政府為獨立核算機構，從決算單位構成看，由實行獨立核算的太平鎮人民政府本級部門決算和0個下屬單位決算組成。

廣水市太平鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設林業站、退役軍人事務部、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室5個機構。現有編制32名，實有32人，其中：在編在職32名，借調人員0名，行政編23名，事業編9名，工勤編0名。

第二部分：2022部門決算公開表

太平鎮人民政府.2022決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為??1268.64?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加?219.7 ?萬元，增長?20.94?%，主要原因是基礎建設類增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計??1268.64??萬元，與2021年度相比，收入合計增加??219.7?萬元，增長??20.94?%。其中：財政撥款收入?1268.64???萬元，占本年收入?100 %；上級補助收入??0 萬元，占本年收入?0 %；事業收入??0 萬元，占本年收入0???%；經營收入??0 萬元，占本年收入??0 %；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 ?%；其他收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??1268.64????萬元，與2021年度相比，支出合計增加?219.7??萬元，增長??20.94???%。其中：基本支出??736.88??萬元，占本年支出???58.08?%；項目支出??531.76?萬元，占本年支出??41.92??%；上繳上級支出??0??萬元，占本年支出???0?%；經營支出???0?萬元，占本年支出??0?%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出??0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?1268.64?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加?219.7?萬元，增長??20.94??%。主要原因是基礎建設類增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入??1268.64???萬元，比2021年度決算數增加??219.7?萬元。增加主要原因是基礎建設類增加。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本年無政府性基金收入支出。國有資本經營預算財政撥款收入??0 萬元，比2021年度決算數增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本年本單位無國有資本經營預算收入、支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1268.64?萬元，占本年支出合計的???100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?219.7?萬元，增長?20.94?%。主要原因是基礎建設類增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?1268.64?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出??736.88??萬元，占總支出?58.08??%。主要是用于人員工資薪金及基本運轉類，轉運類有，辦公費、培訓費、差旅費、設備購置費、維穩費、宣傳費、委托業務費、勞務費、水費、電費、公務車運行費及其他商品和服務支出等。

2.特定目標項目類支出531.76萬元，占總支出?40.26 %。主要用于基礎設施建設及房屋修繕類項目。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為??1235.63??萬元，支出決算為?1268.64?萬元，完成年初預算的??97.39??%。其中：人員經費類年初預算501.98萬元，支出決算為?574.36 萬元，完成年初預算的?114.4 ?%。公用經費類年初預算87.63萬元，支出決算為?162.52 萬元，完成年初預算的?185.46 %。項目類年初預算646萬元，支出決算為?531.76 萬元，完成年初預算的?82.31%。

1.?一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?87.36???萬元，支出決算為??162.52??萬元，完成年初預算的??185.46??%，支出決算數大于年初預算數，主要原因：是年初預算科目比較細化，年底做決算時未細化，有部分支出列入行政運行科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出??736.88??萬元，其中：

人員經費??574.36??萬元，主要包括：基本工資、139.07萬元，津貼補貼55.28萬元、獎勵性工資98.68萬元，伙食補助費34.5萬元、績效工資55.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.36萬元、職業年金繳費0.8萬元、職工基本醫療保險繳費46.79萬元、住房公積金40.42萬元、、其他工資福利支出5.08萬元、離休費、退休費、、生活補助、助學金、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助40.74萬元。

公用經費??162.52??萬元，主要包括：辦公費20.21萬元、印刷費0.15萬元、咨詢費1萬元、水費1.38萬元、電費13.46萬元、郵電費4.9萬元、差旅費7.06萬元、維修(護)費5.4萬元、會議費2.03萬元、培訓費0.63萬元、公務接待費12.33萬元、勞務費36.5萬元、委托業務費15.42萬元、工會經費2.5萬元、公務用車運行維護費11.76萬元、其他交通費用7.68萬元、其他商品和服務支出15.38萬元、維穩費4.74萬元，其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??0?萬元，本年收入?0萬元，本年支出?0萬元，年末結轉和結余?0 萬元。具體支出情況為：人員經費??0?萬元。公用經費??0 萬元。項目類支出決算為?0 萬元。

廣水市太平鎮人民政府2022年本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出??0 萬元。具體支出情況為：廣水市太平鎮人民政府2022年本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

(一)?國有資本經營預算支出(類)。支出決算為?0 ?萬元，廣水市太平鎮人民政府2022年本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

?廣水市太平鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為24.09萬元，與年初預算數相比增加2.09萬元，同比增加9.5%，原因為：公務車老化，維修費用增加，比上年數減少2.84萬元，同比下降10.55%，原因為：厲行節儉，壓縮經費開支。

?????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年沒有因公出國（境）人員，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年沒有因公出國（境）人員；

????公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年沒有新增公務用車，比上年數增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：本單位本年沒有新增公務用車，

????公務用車運行維護費11.76萬元，與年初預算數相比增加1.76萬元，同比增加17.6%，原因為：公務車老化，維修費用增加。比上年數增加2.9萬元，同比增加32.95%，原因為：公務車老化，維修費用增加；

????公務接待費12.33萬元，國內公務接待326批次1956人次，與年初預算數相比減少0.31萬元，原同比下降2.67%，因為：嚴格控制接待范圍標準，壓縮公務接待費，比上年數減少5.8萬元，同比下降32%，原因為：嚴格控制接待范圍標準，壓縮公務接待費。

十、關于機關運行經費支出說明

?????廣水市太平鎮人民政府2022年度機關運行經費支出162.52萬元：?? 辦公費20.21萬元、印刷費0.15萬元、咨詢費1萬元、水費1.38萬元、電費13.46萬元、郵電費4.9萬元、差旅費7.06萬元、維修(護)費5.4萬元、會議費2.03萬元、培訓費0.63萬元、公務接待費12.33萬元、勞務費36.5萬元、委托業務費15.42萬元、工會經費2.5萬元、公務用車運行維護費11.76萬元、其他交通費用7.68萬元、其他商品和服務支出15.38萬元、維穩費4.74萬元，其他資本性支出。

?????比年初預算數增加74.89萬元，增長85.46%。與上年數增加30.24萬元，增長22.8%。主要原因是：1、辦公設施維護費用增加，2、兩輛公務用車老化，維修費用增加，3、為了社會和諧穩定加大宣傳投入的費用增加等。

?十一、關于政府支出采購說明

廣水市太平鎮人民政府?2022年度政府采購支出總額 2?萬元，其中：政府采購貨物支出 2萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額2萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市太平鎮人民政府共有車輛 2?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車2?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市太平鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金531.76萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。分別是：國防支出8萬元，鎮防洪排澇工程支出250萬元，衛生健康支出20.87萬元，農林水支出54.99萬元，節能環保支出67.9萬元，災害防治及應急管理支出49萬元，設備購置支出2萬元，鄉村振興支出65萬元，平安建設支出14萬元，從評價情況來看，能夠在預算時間內完成相關項目，并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在招商引資、經濟發展、脫貧攻堅和環境整治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

2022年整體績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、平安建設項目全年預算數為14萬元，執行數為14萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：政務宣傳制作標語橫幅及檔案室達標創優支出，加強黨建工作。發現的問題，精神文明建設需要進一步加強，理論學習有待加強，下一步措施，根據年度工作任務科學編制預算績效目標，各項指標根據工作目標與計劃進行調整，通過扎實開展理論學習活動來提高思想認識。

平安建設.pdf

2、衛生健康項目全年預算數為20.87萬元，執行數為20.87萬元，完成預算的100%。主要產出和效益：鎮衛生部門日常活動合理經費支出得到有效保障，保障鎮衛生部門正常運轉。發現的問題：因人員有限，疾病防治宣傳不到位。下一步改進措施，加大宣傳力度，規范慢性病管理，提高居民生活質量。

衛生健康支出.pdf

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3、節能環保項目全年預算數為67.9萬元，執行數為67.9萬元，完成預算100%。主要產出和效益：全鎮垃圾及時清掃、清運、環保環衛工作有效開展，提升全鎮環境質量。發現的問題：編制預算不夠嚴謹，沒有精準表述內容，下一步改進措施，加大學習力度，把預算編制結合實際業務學懂、學透。

節能環保.pdf

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4、鎮防洪排澇項目全年預算數為800萬元，執行數為250萬元，完成預算31.25%。主要產出和效益：改善全鎮排水系統，使全鎮污水得以整治，防洪得到引流，免于洪澇。另外打造三個文化廣場，提升居民休閑娛樂場所，提高居民生活質量。發現的問題：鎮防洪排澇工程是一項涉及拆遷、各項建設、綠化等全面工程，編制預算時不能到細枝末葉，導致資金使用比較籠統，下一步改進措施：盡量了解工程的詳細流程及工作量，讓每一筆資金支出都清清楚楚。

防洪排澇.pdf

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5、農林水項目全年預算數為54.99萬元，執行數為54.99萬元，完成預算100%。主要產出和效益：全鎮森林防火宣傳、檢查，控制森林火災。加強塘、堰溝渠整修整治，確保防洪蓄水能力增強。發現的問題：對森林防火宣傳不到位，尤其冬季時有火災發生。下一步改進措施：加強宣傳教育，劃片劃區，責任到人，讓人人知曉，保護自然、利用自然，建設安全和諧家園。

農林水支出.pdf

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6、鄉村振興項目全年預算數為188萬元，執行數為65萬元，完成預算34.57%。主要產出和效益：全面落實湖北省土地整治規劃，增加耕地有效使用面積，提高耕地質量，改善生態環境。發現的問題：項目進展滯后，資金撥付不到位，下一步改進措施：加強項目推進，堅持因地制宜，整合可利用耕地，提高糧食生產能力。

鄉村振興（土地增減掛鉤）.pdf

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7、應急防治與管理項目全年預算數為49萬元，執行數為49萬元，完成預算100%。主要產出和效益：加強應急物資儲備和管理，加強安全風險源頭管控，強化安全風險，降低災害帶來的損失。發現的問題：疫情常態化，防疫工作壓力大，下一步改進措施：加強應急物資精準化，加強對群眾的心理疏導。

應急防治及管理.pdf

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8、設備購置項目全年預算數為14萬元，執行數為2萬元，完成預算1.43%。主要產出和效益：確保辦公設備按需要配置，提高了辦公效益。發現問題：編制政府采購不夠準確，不能準確判斷需求量，下一步改進措施：強化績效管理工作結合實際情況，合理預測，加強預算的精準度。

設備購置.pdf

9、國防運動項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益：宣傳兵役征集、民兵培訓正常運轉。發現的問題：兵役政策宣傳不到位，下一步改進措施：加大政治宣傳，提高群眾對兵役責任的認識度。

國防運動.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果擬應用情況。太平鎮政府在2022年度整體績效評價92分，9個項目支出績效評價均在90分以上，根據預算績效管理結果應用有關要求，太平鎮政府在2022年落實年初確定的財政收支相關責任，認真搞好預算收支的執行及分析，做好全面預算管理工資，認真執行財務規范化|規模化管理，加強對日常財務工作的管理及內容安全的管理，推進部門預算編制改革，進一步細化部門預算編制內容，應用預算編制軟件，提高預算編制效率。

在執行中發現對績效管理的認識不夠深刻和對績效業務知識不熟練，項目指標設置不夠準確。 ???

組織人員進行培訓學習績效管理，通過和各科室相互配合后，順利完成績效編制、監督、審核工作。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。