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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、退伍軍人服務站和紅色教育服務中心。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2023年廣水市吳店鎮(zhèn)政府部門預算包括：廣水市吳店鎮(zhèn)政府匯總預算、廣水市吳店鎮(zhèn)政府本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制35名，實有45人，其中：在編在職45名，退休人員22名。

第二部分：2023部門預算表

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算.pdf

第三部分?2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預算3947.52萬元，其中：本年收入2468.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1478.91萬元，較上年預算安排增加1575.05萬元，同比增長66.4%，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1168.61萬元；單位資金收入1300萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入77.69萬元；單位收入1363.55萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預算3947.52萬元，其中：本年安排支出3947.52萬元，較上年預算安排支出增加1575.05萬元，同比增長66.4%，主要原因是……。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2468.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1478.91萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1246.3萬元；單位資金支出2663.55萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出781.09萬元；國防支出5.2萬元；公共安全支出43.53萬元；教育支出1576.27萬元；社會保障和就業(yè)支出428.36萬元；衛(wèi)生健康支出221.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出33萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出243.4X萬元；農(nóng)林水支出557.17萬元；交通運輸支出3萬元；住房保障支出55.31萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出574.13萬元；商品和服務支出89.55萬元；對個人和家庭的補助20.53萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3947.52萬元（其中人員類594.66萬元、運轉(zhuǎn)類89.55萬元）；項目支出3263.31萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預算1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降15%，主要原因是一般公共預算減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1168.61萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款115.36萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預算1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降15%，主要原因是壓縮日常開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出589.24萬元；公共安全支出20萬元；教育支出153.12萬元；社會保障和就業(yè)支出297.6萬元；衛(wèi)生健康支出70.28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.42萬元；農(nóng)林水支出10萬元；住房保障支出55.31萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府一般公共預算支出1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降15%，主要原因是壓縮日常開支。

1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出594.66萬元，公用經(jīng)費安排支出89.55萬元，項目經(jīng)費安排支出599.76萬元。

2.一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為72.24萬元，較上年增加23.24萬元，同比增長47%，主要原因是：預計購置一輛公務用車。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置26.68萬元，較上年增加2.68萬元，同比增長11.2%，主要原因是：因原有一輛公務用車不能繼續(xù)使用，需購買新的公務用車；公務用車運行費10萬元，較上年增加4萬元，同比增長66.7%，主要原因是：維護兩輛公務用車；公務接待費35.6萬元，較上年增加16.6萬元，同比增長87.4%，主要原因是：吳店鎮(zhèn)紅色教育基地建設完成，參觀學習人數(shù)增加。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預算89.55萬元，較上年增加1.48元，同比增長0.1‰，主要原因是機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。

其中：辦公費12萬元；印刷費3萬元；差旅費10萬元；會議費5萬元；辦公用房水電費0.4萬元；辦公用房取暖費2萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他費用9.83萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府政府采購總預算29.08萬元。其中：

面向中小企業(yè)26.68萬元，總采購量同比增長11%，面向小微企業(yè)2.4萬元，總采購量同比增長100%。

政府采購貨物預算29.08萬元，較上年增加5.08萬元，同比增長21%，主要原因是機關(guān)部分辦公器具需更新。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為29.08萬元。總體情況為固定資產(chǎn)29.08萬元，較上年增加5.08萬元，同比增長21%，主要原因是機關(guān)部分辦公器具需更新。

其中固定資產(chǎn)：房屋8029.52平方米，價值250.6萬元；土地14962.7平方米，價值21.5萬元；車輛2輛，價值20.3萬元；辦公家具價值29.8萬元；其他資產(chǎn)價值86萬元。

十，其他說明事項

無其他說明事項。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目15個，具體為：公共服務管理、國防動員、應急防治及治理、衛(wèi)生健康好和民政事務管理、農(nóng)林水事務管理、文化旅游及教育、城鄉(xiāng)社區(qū)建設、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控、惠企利民、共同締造、基層創(chuàng)建活動、綜治、平安、法治建設、后勤保障服務、其他人員保障、其他業(yè)務往來。

2.國防動員、應急防治及管理.pdf

3.衛(wèi)生健康和民政事務管理.pdf

1.公共服務管理.pdf

6.城鄉(xiāng)社區(qū)建設.pdf

5.文化旅游及教育.pdf

4.農(nóng)林水事務管理.pdf

7.脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

8.疫情防控.pdf

9.惠企利民.pdf

10.共同締造.pdf

11.基層創(chuàng)建活動.pdf

12.綜治、平安、法治建設.pdf

13.后勤保障服務.pdf

14.其他人員保障.pdf

15.其他業(yè)務往來.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。