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廣水市武勝關鎮人民政府2022年部門決算信息公開

目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市武勝關鎮人民政府和國家其他鎮政府一樣，是我國最基層的行政單位，在基層的政治、經濟、文化和社會生活中扮演著極其重要的角色，其職能的有效發揮直接關系到農村的民主建設、經濟發展、文化建設和社會穩定等，是鞏固國家政權的根基所在。

　　二、部門決算單位構成

廣水市武勝關鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市武勝關鎮人民政府決算包括：廣水市武勝關鎮人民政府本級決算。

?廣水市武勝關鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設武勝關鎮人民政府單位。現有編制49名，實有51人，其中：在編在職49名，人事代理人員2名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市武勝關鎮人民政府2022年決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1954.85 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加264.18萬元，增長15.63 %，主要原因是武勝關鎮鄉鎮基礎設施增多。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1954.85萬元，與2021年度相比，收入合計增加 ?264.18?萬元，增長15.63 %。其中：財政撥款收入 1954.85?萬元，占本年收入?100?%；上級補助收入 0 萬元，占本年收入 0?%；事業收入0?萬元，占本年收入?0?%；經營收入 0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入 0萬元，占本年收入 0?%；其他收入0萬元，占本年收入 0 %。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1954.85萬元，與2021年度相比，支出合計增加 264.18?萬元，增長15.63%。其中：基本支出1954.85萬元，占本年支出 ?100 %；項目支出 0萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出0萬元，占本年支出 0 %；經營支出 0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1954.85萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加264.18萬元，增長15.63%。主要原因是武勝關鎮鄉鎮基礎設施增多。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1954.85?萬元，比2021年度決算數增加264.18?萬元。增加主要原因是武勝關鎮鄉鎮基礎設施增多。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數增加 0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加 0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1954.85?萬元，占本年支出合計的???100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加264.18?萬元，增長15.63%。主要原因是武勝關鎮鄉鎮基礎設施增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1954.85萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1954.85萬元，占100 %。主要是用于教育、行政管理與服務、醫療衛生、文化體育、便民服務設施等方面。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ?2090.45 ?萬元，支出決算為1954.85萬元，完成年初預算的93.08 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 ?2029.45萬元，支出決算為1954.85萬元，完成年初預算的96.32 %，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是鎮縮減開支，節約經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1941.55萬元，其中：

人員經費963.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費977.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市武勝關鎮人民政府2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為56.61萬元，與年初預算數相比減少13.39萬元，同比下降19.13%，原因為：武勝關鎮節約開支，比上年數減少10.95萬元，同比下降16.21%，原因為：武勝關鎮節約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：武勝關鎮無因公出國支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：武勝關鎮無因公出國支出；

公務用車購置數0輛，保有量2輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：武勝關鎮2022年未購置公務用車，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：武勝關鎮2022年未購置公務用車，

公務用車運行維護費7.81萬元，與年初預算數相比減少2.19萬元，同比下降21.9%，原因為：武勝關鎮節約開支，比上年數減少1.77萬元，同比下降18.47%，原因為：武勝關鎮節約開支；

公務接待費48.80萬元，國內公務接待995.92批次6971.43人次，與年初預算數相比減少11.2萬元，原同比下降18.67%，因為：武勝關鎮節約開支，比上年數減少9.18萬元，同比下降15.83%，原因為：武勝關鎮節約開支。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市武勝關鎮人民政府2022年度機關運行經費支出?928.77萬元，比年初預算數減少51.23?萬元，降低5.23%。與上年數增加574.67萬元，增長162.29%。主要原因是：政府機關經費增加的需求不斷增加，政府機關的服務范圍和職責越來越多，同時不斷優化改進服務體系，加大投入；政府機關的設備、設施、人員等經費也在不斷增加。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市武勝關鎮人民政府?2022年度政府采購支出總額48.91萬元，其中：政府采購貨物支出48.91?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市武勝關鎮人民政府共有車輛?2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市武勝關鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金1211.10萬元，占一般公共預算項目支出總額的71.82％。從評價情況來看，提高了工作人員的工作積極性，改善了全鎮居民的生存生活環境，有效的提升了居民的生產生活收入。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，提高了工作人員的工作積極性，改善了全鎮居民的生存生活環境，有效的提升了居民的生產生活收入。

2022年部門整體支出績效目標申報表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公共管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為276.1萬元，執行數為276.1萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民對政策的了解程度；三是有效的改善了村社區的整體面貌。發現的問題及原因：一是居民對相關政策了解程度較低；二是公共管理服務覆蓋面積不夠全面。下一步改進措施：一是進一步提升居民對相關政策的了解；二是進一步擴大公共管理服務覆蓋面積。

公共管理服務.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是持續的面相全鎮開展有效的兵役征集工作；二是積極的同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。發現的問題及原因：一是居民對兵役征集相關政策了解程度較低，兵役征集工作難度較大。下一步改進措施：一是進一步提升居民對兵役征集相關政策的了解。

國防動員.pdf

平安建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成全鎮所有村（社區）配備一村一輔警；二是對人員進行有效的業務培訓，隨時應對突發事情發生；三是增加安全出行道路配套設施建設，有問題及時維護維修。發現的問題及原因：一是村（社區）輔警配備不齊全；二是安全出行道路配套設施建設不完善。下一步改進措施：一是進一步配備村（社區）配備一村一輔警；二是進一步增加安全出行道路配套設施建設。

平安建設.pdf

基層城鄉社區建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為250萬元，執行數為250萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成對全鎮26個村（社區）區域的環境衛生清掃；完成區域內衛生垃圾清運；二是完成對鐵路沿線區域進行環境治理和房屋加固；三是完成對全鎮區域進行綠化養護，有問題及時維護維修；四是完成河道綜合治理。發現的問題及原因：一是村（社區）區域的環境衛生清掃不到位；二是區域內衛生垃圾清運有遺漏；三是鐵路沿線區域進行環境較差。下一步改進措施：一是進一步完成對全鎮26個村（社區）區域的環境衛生清掃；二是進一步完成區域內衛生垃圾清運；三是進一步完成對鐵路沿線區域進行環境治理。

基層城鄉社區建設.pdf

應急防治及管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行環境，提高了生存發展的外部因素；二是改善了村社區的形象面貌，提高了居民的應對能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。發現的問題及原因：一是居民生活及出行環境不便利；二是居民生活安全意識有待提高。下一步改進措施：一是進一步提升居民生活及出行環境；二是進一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意識。

基層應急防治及應急管理.pdf

農林水事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為335萬元，執行數為335萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防治，提高相關事務進行有效的監測管理；二是增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作；三是加強26個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。發現的問題及原因：一是林業樹木的病蟲害防治有待加強；二是安全監督檢查及建設監督工作力度有待提高。下一步改進措施：一是進一步加強對林業樹木的病蟲害防治力度；二是進一步加強安全監督檢查及建設監督工作力度。

農林水事務管理.pdf

衛生健康支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對全鎮衛生環境進行有效的監督檢查；二是對因計劃生育導致的意外傷害人群和家庭進行有效的管理及保障；三是對獨生子女家庭進行核實及保費的發放；四是對獎扶特扶人員的信息進行核實發放。發現的問題及原因：一是全鎮衛生環境監督檢查力度有待加強；二是對獨生子女家庭核實及保費的發放不夠及時。下一步改進措施：一是進一步加強對全鎮衛生環境監督檢查力度；二是及時發放對獨生子女家庭核實及保費。

衛生健康管理.pdf

社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是使受益人的經濟收入得到了增長；二是促使受益人的生活水平的到了提高。發現的問題及原因：一是受益人的經濟收入增長速度較為緩慢。下一步改進措施：一是進一步促進受益人的經濟收入增長；二是進一步提高受益人的生活水平。

社會保障和就業管理.pdf

美麗鄉村建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提高了幸福村質量，有效銜接了鄉村振興；二是有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質量。發現的問題及原因：一是美麗鄉村建設周期較長，提升幸福村速度較為緩慢。下一步改進措施：一是進一步提高幸福村質量，銜接鄉村振興。

美麗鄉村建設.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。1、保障武勝關鎮機關有效運轉。干部待遇嚴格按政策發放，嚴格按照厲行節約的要求，量入為出，規范了機關事務管理工作，提高了服務質量，降低了運行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒豐富了群眾文化生活；農林水利建設推動農業現代化；節能環保、建設美麗鄉村等。

部門績效評價結果擬應用情況。1、在平時工作中進一步加強對績效目標監控的重視，定期對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。2、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。3、設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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