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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。?

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。?

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算組成單位有：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

?從單位人員情況看，現(xiàn)有行政編制38人，全額事業(yè)編制8人，差額事業(yè)編制 4人，司機(jī)及臨聘人員6人。離退休人員44人，其中：離休2人，退休42人。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

武勝關(guān)政府2022年部門預(yù)算_20220307102649.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算26584500元，其中：本年收入23126500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3680000元，較上年預(yù)算安排減少13917453元，同比下降34.36%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入20904500元；政府性基金預(yù)算撥款收入2000000元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入3680000元。

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算26584500元，其中：本年安排支出26584347元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余152.3元，較上年預(yù)算安排支出減少14139453元，同比下降34.72%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出26584347元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出152.3元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出24584347元；政府性基金預(yù)算撥款支出2000000元.

3.本年安排的支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出9821119元；國防支出50000元；文化旅游體育與傳媒支出150000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2436948元；衛(wèi)生健康支出1308180元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3910000元；農(nóng)林水支出7990000元；住房保障支出548100元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出370000元。4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出9513194元；商品和服務(wù)支出1635900元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1395384元。

4.本年安排支出按支出類別分：基本支出12766478元（其中人員類11138678元、運(yùn)轉(zhuǎn)類1627800元）；項(xiàng)目支出14039869元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算26584500元，較上年減少13917453元，同比下降34.36%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款20904500元；政府性基金預(yù)算撥款2000000元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3680000元

（二）廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算26584500元，較上年減少14139453元，同比下降34.72%，主要原因是鎮(zhèn)開源節(jié)流，減少非必要支出，節(jié)約資金。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出9821119元；國防支出50000元；文化旅游體育與傳媒支出150000元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2436948元；衛(wèi)生健康支出1308180元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3910000元；農(nóng)林水支出7990000元；住房保障支出548100元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出370000元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000000元，較上年增加2000000元，主要原因是上年度無政府性基金支出。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0元；按支出類別分：安排項(xiàng)目支出2000000元。

　　四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為530000元，較上年減少50000元，同比下降8.62%，主要原因是精簡(jiǎn)支出，厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000元，較上年增加20000元，同比增長25%，主要原因是：公務(wù)出行增多；公務(wù)接待費(fèi)430000元，較上年減少70000元，同比下降14%，主要原因是：精簡(jiǎn)支出，厲行節(jié)約。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1635900元，較上年減少1422100元，同比下降46.50%，主要原因是精簡(jiǎn)支出，厲行節(jié)約。

其中：辦公費(fèi)100000元；印刷費(fèi)200000元；郵電費(fèi)24000元；差旅費(fèi)20000元；會(huì)議費(fèi)35000元；日常維修費(fèi)100000元；租賃費(fèi)50000；辦公用房水電費(fèi)160000元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)61000元；公務(wù)接待費(fèi)150000元；勞務(wù)費(fèi)250000元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000元；其他交通費(fèi)用277800元；其他費(fèi)用5810000元。

　　七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府采購總預(yù)算100000元。其中：

政府采購貨物預(yù)算100000元，較上年減少165000元，同比下降62.26%，主要原因是精簡(jiǎn)支出，厲行節(jié)約。

　　八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為116601727.66元。總體情況為固定資產(chǎn)36976763.29元，公共基礎(chǔ)設(shè)施79624964.37元，其中固定資產(chǎn)：房屋原值32051564.95元、通用設(shè)備原值3574723.34元、車輛原值395400元、專用設(shè)備原值228000元、家具用具裝具原值727075元。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。