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根據(jù)《湖北省財政廳關(guān)于開展2025年度會計和評估監(jiān)督檢查工作的通知》（鄂財監(jiān)發(fā)[2025]23號）文件要求，廣水市財政局對廣水市城市管理執(zhí)法局、廣水市殘疾人聯(lián)合會、廣水市潤豐水務(wù)有限公司進行了會計和評估監(jiān)督檢查，現(xiàn)對監(jiān)督檢查情況公告如下：

通過查閱會計憑證、核實會計賬簿、審查會計報表，詢問被檢查單位財務(wù)人員等檢查方式，檢查發(fā)現(xiàn)被檢查單位存在以下問題：

一是廣水市城市管理執(zhí)法局存在預(yù)算編制及公開管理不規(guī)范；內(nèi)控制度不健全、制度落實不到位；財務(wù)管理不規(guī)范：支出附件手續(xù)不全、支出報銷不及時、會計核算不規(guī)范的問題。

二是廣水市殘疾人聯(lián)合會存在預(yù)算編制、執(zhí)行及公開管理不規(guī)范；內(nèi)控制度不健全、制度落實不到位；財務(wù)管理不規(guī)范：會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范、支出附件手續(xù)不全、支出報銷不及時、支出審批不合規(guī)、會計核算不規(guī)范的問題。

三是廣水市潤豐水務(wù)有限公司存在內(nèi)控制度不健全、制度落實不到位；財務(wù)管理不規(guī)范：支出附件手續(xù)不全、會計核算不規(guī)范、支出核算不及時、現(xiàn)金管理不規(guī)范的問題。

針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，檢查組人員通過集體討論、復(fù)核人員復(fù)核、領(lǐng)導(dǎo)審核審批，對問題進行定性，責(zé)令被檢查單位限期整改并根據(jù)問題清單建立完善相關(guān)制度。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市財政局

????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年9月12日