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　　附件2：

 

廣水市余店財政所2017年部門決算說明

　　根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《地方預決算公開操作規程》規定，現將審議批準的廣水市余店財政所2017年度部門決算信息公開如下：

　　一、主要職責及機構設置情況

　　（一）主要職能

　　1、擬定全市財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

　　2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

　　3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行。

　　4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。

　　5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。

　　6、按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

　　7、按規定管理行政事業單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業國有資產。

　　8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

　　9、負責管理和監督市級財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；負責農業綜合開發管理工作。

　　10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，監督社會保障資金的使用。

　　11、負責市政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

　　12、負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為。

　　（二）部門決算組成單位

　　廣水市部門決算組成單位有：廣水市余店財政所

　　二、2017年部門決算收支情況

　　（一）2017年收入情況及增減變化

　　　　廣水市余店財政所2017年收入預算2559539元，其中財政撥款2559539元。2017年財政撥款收入較上年增加123736元。

　　（二）2017年支出情況及增減變化

　　　　廣水市余店財政所2017年支出預算2559539元。按支出經濟分類：基本支出2367364元，其中工資福利支出1250901元、對個人和家庭補助1116463元、商品和服務支出192175元。按支出功能分類：一般公共服務支出2559539元。商品和服務支出增加3.77萬元，主要是厲行節約，嚴格控制經費支出。

　　三、機關運行費安排情況

　　　　2017年機關運行費包括：辦公及印刷費5.07萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.5萬元、、辦公用房的水電費1.2萬元。

　　四、政府采購情況

　　　　其他采購項目0元。

　　五、“三公”經費安排情況及增減變化原因說明

　　　2017年“三公”經費：公務接待費3.38萬元，較上年減少2.62萬元。根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

　　六、部門決算中專業名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　七、2017年度預算績效情況

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　（二）部門決算中項目績效自評結果