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目 ????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分?2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　第三部分?2022年部門決算情況說明

　　　 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　第四部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市余店鎮人民政府主要負責:

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

廣水市余店鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市余店鎮人民政府決算包括：廣水市余店鎮人民政府本級決算、文化站、村級個單位及教育、民政、農林水。

? ?廣水市余店鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設綜合辦公室、綜治辦，民政辦，計生辦，黨政辦，經濟發展辦，扶貧辦，組織辦，林管站，水利站，退役軍人服務站，統計站，城建站，農業技術服務中心，司法所，人社中心。現有編制55名，實有55人，其中：在編在職55名

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市余店鎮人民政府2022年決算公開表.pdf

第三部分2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4003.3萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少783.2萬元，同比減少20%,減少的原因為：響應國家政策節約開支。

二、收入決算情況說明

?? 2022年度收入合計3141.75萬元，與2021年度相比，收入合計減少1644.75萬元，下降34%。其中：財政撥款收入3141.75萬元，占本年收入78%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3141.75萬元，與2021年度相比，支出合計減少1644.75萬元，下降34%。其中：基本支出1121.34萬元，占本年支出36%；項目支出2020.41萬元，占本年支出64%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3990.84萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少783.19萬元，下降20%。主要原因是響應國家政策節約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3141.75萬元，比2021年度決算數減少1644.75萬元。減少主要原因是響應國家政策節約開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是無此項收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3141.75萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少783.19萬元，下降25%。主要原因是響應國家政策節約開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3141.75萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1141.75萬元，占36%。主要是用于人員經費和項目經費。

2.社會保障和就業支出（類）2000萬元，占64%。主要是用于村干部工資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ?? 萬元，支出決算為????萬元，完成年初預算的?? %。其中：

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2414.88元，支出決算為3141.75萬元，完成年初預算的130%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是根據國家政策普漲工資；二是在本年度補發村干部工資。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1121.34萬元，其中：

人員經費936.75萬元，主要包括：基本工資505.12萬元、津貼補貼1.47萬元、獎金10.61萬元、績效工資56.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費129.87萬元、職工基本醫療保險繳費89.97萬元、住房公積金98.3萬元、撫恤金20.1萬元、生活補助15.51萬元、醫療費補助7.06萬元、獎勵金2.2萬元。

公用經費184.59萬元，主要包括：辦公費32.41萬元、印刷費6.62萬元、水費10.88萬元、電費10.55萬元、郵電費3.66萬元、差旅費20.36萬元、維修(護)費27.23萬元、公務接待費23.11萬元、勞務費2.61萬元、福利費19.76萬元、公務用車運行維護費10.99萬元、其他交通費用15.41萬元、專用設備購置0.5萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

廣水市余店鎮人民政府2022年“三公”經費總支出數為34.1萬元，與年初預算數相比增加12.9萬元萬元，同比增加38%，原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多，比上年數增加9.27萬元，同比增加27%，原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出；

公務用車購置數0輛，保有量7輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度無此項支出，

公務用車運行維護費10.99萬元，與年初預算數相比增加9.99萬元，同比增加91%，原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多，比上年數增加5.02萬元，同比增加46%，原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多

公務接待費23.11萬元，國內公務接待392批次3918人次，與年初預算數相比增加7.11萬元，原同比增加31%，因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多，比上年數增加4.26萬元，同比增加18%，原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多。

十、關于機關運行經費支出說明

廣水市余店鎮人民政府2022年度機關運行經費支出184.09萬元（包括辦公及印刷費39.03萬元、郵電費3.66萬元、差旅費20.36萬元、會議費0.5萬元、福利費19.76萬元、日常維修費27.23萬元、專用材料及一般設備購置費0.5萬元、辦公用房水電費21.43、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務接待費23.11萬元、公務用車運行維護費10.99萬元以及其他交通費用15.41萬元、勞務費2.61萬元。），比年初預算數增加73.73萬元，增長40%，增加的原因為：因往年為疫情年，很多減少很多業務，造成本年度業務增加，費用增加較多。與上年數減少98.37萬元，下降53%。主要原因是：響應國家節約開支[包括辦公及印刷費減少76.05萬元、郵電費減少1.84萬元、差旅費增加7.53萬元、會議費增加0.5萬元、福利費增加19.76萬元、日常維修費增加13.67萬元、專用材料及一般設備購置費減少0.5萬元、辦公用房水電費增加12.16萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務接待費增加4.26萬元、公務用車運行維護費增加5.02萬元以及其他交通費用增加1.55萬元、勞務費減少19.45萬元]

十一、關于政府支出采購說明

廣水市余店鎮人民政府2022年度政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市余店鎮人民政府共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是環境衛生用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市余店鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金資金2020.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度主要的工作任務是經濟持續穩定增長，基層組織建設

余店政府2022年整體績效評價.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

村干部工資項目績效自評綜述：項目全年預算數為337.66萬元，執行數為258.65萬元，完成預算77％。主要產出和效益：一是村級干部人數172人；二是村級數量39人。發現的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是繼續跟進資金；二是跟進完成項目。

社會保障與就業績效自評綜述：項目全年預算數為27萬元，執行數為27萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是社會保障的人數合計318人；。發現的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是繼續跟進資金；二是跟進完成項目。

鄉鎮行政事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1734.76萬元，執行數為1734.76萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障各項行政事務正常運行；二是各項事務管理達標。發現的問題及原因：一是資金撥付不到位；二是項目要進一步完善。下一步改進措施：一是繼續跟進資金；二是跟進完成項目。

余店政府2022年項目績效評價.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向，針對績效自評發現的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保整改落實到位，強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據，有效發揮預算績效管理的指引作用，實現預算績效的動態管理，合理安排項目預算，優化資金支出方向，提高財政資源配置效率和使用效益

1. 其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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