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目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市余店鎮人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進和項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市余店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構7個，分別為：黨政綜合辦，社會事務辦，經濟發展辦，計生服務中心，林業站，退役軍人服務站，農村社會事務服務中心；下設城管大隊。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：城管大隊。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市余店鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市余店鎮人民政府納入預算管理人員139人。

1.核定編制59名，其中：行政編制36名，事業編制23名。

2.實有人員139人，其中：在職在編59人；離休0人；退休65人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮人民政府2026年收入總預算2948.96萬元，其中：本年收入2948.96萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加170.13萬元，同比增加6.12%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.本年收入：一般公共預算財政撥款2233.96萬元；政府性基金預算撥款635萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入80萬元。

2.上年結轉：一般公共預算財政撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市余店鎮人民政府2026年支出總預算2948.96萬元，較上年預算安排支出增加170.13萬元，同比增加6.12%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2948.96萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出2233.96萬元；政府性基金預算撥款支出635萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出80萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出778.18萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20.62萬元；教育支出51.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出280.93萬元；衛生健康支出137.07萬元；節能環保支出111.18萬元；城鄉社區支出708.1萬元；農林水支出723.12萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出10萬元；住房保障支出80萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出47.95萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出877.35萬元；商品和服務支出1243.03萬元；對個人和家庭的補助726.4萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助3.19萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出95萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1035萬元；運轉類支出72.35萬元；特定目標類支出1841.62萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮人民政府2026年財政撥款收入預算2868.96萬元，較上年增加290.13萬元，同比增加11.25%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算財政撥款2233.96萬元；政府性基金預算撥款635萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算財政撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮人民政府2026年財政撥款支出預算2868.96萬元，較上年增加290.13萬元，同比增加11.25%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出754.18萬元；國防支出0萬元；公共安全支出5.62萬元；教育支出51.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出280.93萬元；衛生健康支出112.07萬元；節能環保支出111.18萬元；城鄉社區支出708.1萬元；農林水支出717.12萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出80萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出47.95萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年一般公共預算支出2233.96萬元，較上年增加5.13萬元，同比增加0.23%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2233.96萬元。其中：人員經費1035萬元，運轉經費72.35萬元，項目支出1126.62萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出754.18萬元；國防支出0萬元；公共安全支出5.62萬元；教育支出51.81萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出280.93萬元；衛生健康支出112.07萬元；節能環保支出111.18萬元；城鄉社區支出73.1萬元；農林水支出717.12萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出80萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出47.95萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出1107.35萬元，較上年增加166.68萬元，同比增加17.72%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1035萬元。其中：工資福利支出877.35萬元；對個人和家庭補助157.65萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費72.35萬元。其中：商品和服務支出68.35萬元；資本性支出4萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為15.21萬元，較上年減少29.79萬元，同比減少66.2%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年減少20萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度不需要購置公車。

（三）公務用車運行維護費6萬元，較上年減少4萬元，同比減少40%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（四）公務接待費9.21萬元，較上年減少5.79萬元，同比減少38.6%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出635萬元，較上年增加285萬元，同比增加81.43%，主要原因是：本年度政府性基金支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出635萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出635萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市余店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算58.15萬元，較上年減少48.53萬元，同比減少45.49%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費58.15萬元。

其中：辦公費3.5萬元；印刷費0.5萬元；水費0.65萬元；電費4萬元；郵電費5.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費1.7萬元；差旅費 0萬元；福利費16.36萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修（護）費0.5萬元；其他交通費用20.84萬元；其他商品和服務支出0.5萬元；辦公設備購置4萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年政府采購總預算4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市余店鎮人民政府2026年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是。

具體情況為：流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務接待費。

（1）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（2）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（3）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（4）公務接待費6萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務接待費。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第三部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：農業興鎮，工業強鎮，生態宜鎮；年度目標為財政收入增長20%以上，工業總產值增長15%以上，固定投資增長12%以上，外貿出口增長10%以上，新增規模企業1-2家，新增限上商貿企業2家。

（二）長期目標：農業興鎮，工業強鎮，生態宜鎮，具體指標設置為：

產出指標：保障村組織正常運轉≥39個村，指標設立依據是計劃指標

效益指標：各部門正常運轉得到保障，維護社會穩定得到提高，指標設立依據是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，各相關行政部門滿意度≥98%，指標設立依據是計劃指標

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“村級組織運轉項目”主要內容是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出。2026年預算安排636.53萬元，其中：636.53萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：村級（社區）運轉經費、村（社區）主副職待遇、離任村（社區）主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區）代理記賬等方面的支出

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：村干部人數≥150人次，離任村副職人數≥410人，村級財務管理數量39個村，十佳村書記4個；質量指標：村干部工資到位率 ＝100%，農村賬務管理達標率 ≥98%，十佳村書記獎勵資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：村干部待遇??得到保障，農村賬務管理??規范化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：村民和村干部滿意度??≥90%，指標設立依據是計劃標準

（二）“優化營商環境項目”主要內容是：惠企利民、營造良好的營商環境。2026年預算安排18.39萬元，其中：15.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：營造良好的營商環境

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：優化營商環境宣傳次數??≥20次，便民大廳數量 ＝1個，獎勵企業數量 －2家，培訓人數 ≥200人；質量指標：優化營商環境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經費保障率 ≥98%，獎勵企業到位率 ≥98%，培訓人員完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：營商環境明顯優化，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市場主體滿意度??≥90%，指標設立依據是計劃標準

（三）“城鄉社區支出項目”主要內容是：本項目包括城鄉社區生活垃圾以及農作物垃圾清掃轉運、集鎮環境衛生整治、污水管網建設和污水處理相關事項管理、垃圾中轉設施維護養護工作，基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控等公共設施維護維修以及人居環境建設管理工作。2024年預算安排171.19萬元，其中：171.19萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：集鎮建成區的環境衛生整治、保潔、管護工作，護生活環境衛生，提高人民生活水平，同時提升本區域形象面貌

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積??≥449111平方米，集鎮建成區管護工作人數 ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數量 ≥200個，垃圾清運數量 ≥3700噸；質量指標：垃圾清掃清運保潔覆蓋率 =100%，集鎮建成區管護 符合驗收標準，道路照明路燈燈泡更換達標率 符合驗收標準，垃圾清運達標率 符合驗收標準，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鎮域形象面貌??明顯提高，環境衛生??整潔提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：受益人滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

4.“文化傳媒教育事務項目”主要內容是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法。2024年預算安排50.8萬元，其中：50.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：各部門按照職能與事業規劃，制定適合自己部門的活動經費管理辦法

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：新聞宣傳次數??≥8次，補助學校數量 ＝5個；質量指標：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：部門撥款保障運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：相關部門滿意度?≥90%，指標設立依據是計劃標準

5.“公共事務后勤保障服務項目”主要內容是：辦公設備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優化辦公環境。2024年預算安排157.89萬元，其中：42萬元資金來源為當年一般公共預算資金，115.89萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：辦公設備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優化辦公環境。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：辦公設置購置數量??160件 ，國產電腦系統維護數量 20臺 ，公務用車數量??10臺 ，公務用車購置數量 1輛 ，臨聘人員數量 ≥17人；質量指標：購置設備合格率 100%，國產電腦系統更新率 100%，公務用車維護維修率 100%，臨聘人員到位率 100%，公務用車購置完成率 100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：辦公條件得到改善，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意度?100%，指標設立依據是計劃標準

6.“一般公共服務項目”主要內容是：人大、政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務等方面的支出。2024年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：人大、政協開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務、普查統計信息事務等方面的支出。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：部門數量??＝5個，開展活動次數 ≥26次，抽樣調查戶數 ≥30戶；質量指標：保障部門運轉覆蓋率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調查完成率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：各部門正常運轉得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

7.“社會保障和就業支出項目”主要內容是：保障退役軍人、養老機構、殯葬管理費用。2024年預算安排13萬元，其中：13萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障退役軍人、養老機構、殯葬管理費用。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：福利院工作人員數量??≥8人，退役軍人創業培訓次數 ≥8次，慰問退役軍人人數 ≥35人；質量指標：慰問退役軍人完成率 ≥95%，培訓退役軍人創業完成率 ≥95%，退役軍人補貼資金到位率 ＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍??意識提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

8.“脫貧攻堅銜接鄉村振興項目”主要內容是：本項目包括推進美麗鄉村建設，助力脫貧攻堅銜接鄉村振興工作事務管理。2024年預算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：推進美麗鄉村建設，助力脫貧攻堅銜接鄉村振興工作事務管理。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：鄉村振興村數量??＝5個，鄉村振興駐村工作人員 ＝10人，美麗鄉村建設數量 ＝2個村；質量指標：鄉村振興監管落實率 ≥98%，鄉村振興駐村工作人員到位率 ＝100%，美麗鄉村建設合格率 ≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：農村環境??得到優化，脫貧攻堅成果??有效鞏固，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：居民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。