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第一部分  廣水市楊寨財政所概況

1、部門主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分2020部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入表

6、一般公共預算支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分 2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易支出、公共支出和其他支出。

二、 部門預算單位構成

廣水市楊寨財政所預算組成單位有：廣水市楊寨財政所部門本級。

廣水市楊寨財政所人員情況詳細說明：總編制人數16人，實有人數9人，其中：在編在職9人。

第二部分2020部門預算表

廣水市楊寨財政所2020年部門預算表.pdf

第三部分2020部門預算情況說明

一、關于廣水市楊寨財政所財政撥款收支預算總體情況說明

2020年財政撥款收支總預算1435335元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入1435335元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出1435335元，項目支出0萬元。

二、關于廣水市楊寨財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

2020年一般公共預算支出預算1435335元。具體安排情況如下：

1、基本支出1435335元，其中：工資福利支出1090335元；對個人和家庭的補助45000元；商品服務支出300000元。

2、項目支出無。

三、關于廣水市楊寨財政所一般公共預算基本支出安排情況說明

2020年一般公共預算基本支出1435335元，其中：本年收入安排1435335元。比2019年執行數（決算數1567521元）減少132186元，下降8.4%。

人員經費1135335元，主要包括：基本工資470000元、津貼補貼123000元、職工基本醫療保險65335元、其他社會保障繳費24000元、住房公積金83000元、機關事業單位基本養老保險繳費108000元，績效工資217000元、其他對個人和家庭補助45000元。

公用經費300000元，主要包括：辦公費78000元、印刷費5000元、水費2000元、電費6000元、郵電費6000元、差旅費30000元、公務接待費48000元、工會經費20000元、公務用車運行維護費30000元、委托業務費75000元。

四、關于廣水市楊寨財政所一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2020年“三公”經費預算78000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費0元、公務接待費48000元。與上年預算比較，基本持平，主要原因是繼續執行中央八項規定和省委六條意見，嚴格控制三公經費，厲行節約反對浪費，壓縮公用經費支出。

五、關于廣水市楊寨財政所2020年收支增減情況說明

2020年預算收入210萬元，比去年增加3.41萬元；2020年預算支出210萬元，比去年增加3.41萬元。增加的主要原因是財政所調資和人員的變動

六、關于廣水市楊寨財政所2020年收支預算情況總體說明

2020年收入總預算1485335元，其中：本年收入1485335元;支出總預算1485335元，其中本年支出1485335元，本年結余0元。

本年收入包括：財政撥款收入1435335元，占96.63%;其他收入50000元，占3.37%。

本年支出包括：事業支出1485335元，占100%。

2020年部門收支總預算1485335元。比上年預算減少580622元，減少28.1%，主要是：政策性增資及各項社會保險繳費增加；嚴格控制三公經費，厲行節約反對浪費，壓縮公用經費支出；本年無項目建設支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行費安排情況

辦公及印刷費83000元、郵電費6000元、差旅費30000元、會議費0元、福利費0元、日常維修費0元、專用材料及一般設備購置費0元、辦公用房水電費8000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業管理費0元、公務用車運行維護費30000元、公務接待費48000元、勞務費55000元、委托業務費20000元、工會經費20000元、其他交通費用0元。

（二）政府采購情況

2020年部門政府采購預算支出合計54000元。包括：通用設備類54000元

（三）國有資產占用使用情況

2020年，本單位固定資產總額588516元，其中：房屋190000元；車輛合計1輛，價值合計35000元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產363516元。

（四）預算績效管理情況

1、2020年部門預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

楊寨財政所2020年整體支出績效目標申報表.pdf

2、廣水市楊寨財政所2020年無項目支出預算

（五）其他情況說明

廣水市楊寨財政所2020年無政府性基金、非稅收入預算。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市楊寨財政所