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目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市楊寨鎮中心中學主要負責全鎮中小學及學前教育教學管理工作。

二、部門預算單位構成

廣水市楊寨鎮中心中學從預算單位構成看，廣水市楊寨鎮中心中學預算包括：廣水市楊寨鎮中心中學本級預算、鎮中心小學、楊灣中心小學、京橋中心小學、鄧店中心小學及余店中心小學。

廣水市楊寨鎮中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設廣水市楊寨鎮中心中學本級預算、鎮中心小學、楊灣中心小學、京橋中心小學、鄧店中心小學及余店幼兒園?，F有編制229名，實有229人，其中：在編在職229名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市楊寨鎮中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市楊寨鎮中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市楊寨鎮中心中學2021年財政撥款收支預算33288559元，其中：本年收入33288559元，包括一般公共預算撥款33288559元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算33288559元，包括：一般公共服務支出33288559元。2021年財政撥款較上年減少3668729元，增加主要原因是項目工程資金未納入。

二、關于廣水市楊寨鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市楊寨鎮中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出33288559元，其中：本年收入安排支33288559元，比2020年執行數（決算數36957288元）減少3668729元，減少9.9%。

人員經費28749924元，主要包括：基本工資10597200元、津貼補貼2527908元、績效工資4953036元、獎勵性工資4116000元，機關事業單位基本養老保險繳費3315000元、職工基本醫療保險繳費1517400元、住房公積金1521804元、其他工資福利支出7296元、其他對個人家庭補助194280元。

公用經費3041455元，主要包括：辦公費134961元、印刷費163413元、手續費16085元、水費56776元、電費173279元、咨詢費8000元、郵電費60025元、物業管理費242950元、差旅費57459元、維修(護)費1278045元、培訓費18473元、公務接待費11968元、委托業務費24743、工會經費59496元、福利費110576元、其他交通費用9850元、其他商品和服務支出615356元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市楊寨鎮中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出1497180元，其中：本年收入安排支出1497180元。具體項目及預算支出如下：

1、助學金經費支出600362元?！　?、固定資產購置896818元。

三、關于廣水市楊寨鎮中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2021年“三公”經費財政撥款預算數為11968元，其中：公務接待費11968元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加持平。

四、關于廣水市楊寨鎮中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市楊寨鎮中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市楊寨鎮中心中學2021年收入總預算33288559元，其中：本年收入33288559元；支出總預算33288559元，其中：本年支出33288559元。

本年收入包括：財政撥款預算收入29521186元，占88.7%；納入專戶管理的非稅收入1591918元，占4.8%。上級專項轉移支付2175455元，占6.5%。　　本年支出包括：事業支出33288559元，占100%；　　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市楊寨鎮中心中學本級及所屬6個事業單位的運行經費財政撥款預算33288559元，比2020年預算3869841，減少10%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市楊寨鎮中心中學政府采購預算896818元，政府采購貨物預算896818元。?

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市楊寨鎮中心中學占用使用國有資產總體情況為房屋37722平方米，價值11417166.85元；土地21877.2平方米，價值8,037,222.38元；車輛0輛，價值0元；其他資產價值39829954.44元。

（四）預算績效情況。

廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經費）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經費）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表(免費教科書).pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（家庭困難學生生活補助）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（薄弱環節改善與能力提升專項資金）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（校園安全）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（校車安全管理）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（義務教育學校校舍安全保障長效機制資金）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（支持擴大學前教育發展）.pdf

廣水市楊寨鎮中心中學2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統一上報。

2021年廣水市楊寨鎮中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經費、學前教育公用經費、校舍維修、薄弱環節改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、宿州困難學生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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