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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨鎮人民政府主要職責如下：

1.　一、主要職責

1.宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規，貫徹執行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2.組織領導本區域經濟工作，編制全鎮經濟發展規劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農村資源，為農民提供全方位服務。

4.制定社會治安綜合治理規劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發性、群體性事件，及時化解農村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區內政治穩定和社會安定。

5.加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農村基層民主，推進農村民主政治建設和社區建設 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市楊寨鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構1個，分別為：楊寨鎮人民政府內設：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、村鎮建設管理辦公室、政法辦公室（應急辦公室）、農業農村工作辦公室、安全生產監督管理辦公室；。

3.下設部門（單位）1個，分別為：下設：楊寨鎮綜合行政執法局、楊寨鎮政務服務中心、楊寨鎮財政所（農村經營管理站）。。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市楊寨鎮人民政府預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市楊寨鎮人民政府納入預算管理人員103人。

(1)核定編制65名，其中：行政編制43名，事業編制22名。

(2)實有人員103人，其中：在職在編66人；離休0人；退休31人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市楊寨鎮人民政府2024年部門預算表（二上）PDF.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮人民政府2024年收入總預算57065.48萬元，其中：本年收入44698.85萬元，上年結轉12366.63萬元，較上年預算安排增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是：支持企業發展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款43998.85萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉12266.63萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉100萬元。

2.廣水市楊寨鎮人民政府2024年支出總預算57065.48萬元，較上年預算安排支出增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是：支持企業發展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出44698.85萬元；上年結轉安排支出12366.63萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出56265.48萬元；政府性基金預算撥款支出600萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出200萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1719.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學技術支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出33419.13萬元；衛生健康支出58.14萬元；節能環保支出30萬元；城鄉社區支出1702.52萬元；農林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2088.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出959.44萬元；商品和服務支出2475.17萬元；對個人和家庭的補助73.81萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2828.64萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助50190.05萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出538.37萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出943.25萬元；運轉類支出122.16萬元；特定目標類支出56000.07萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市楊寨鎮人民政府2024年財政撥款收入預算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是：支持企業發展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款43998.85萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款12266.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市楊寨鎮人民政府2024年財政撥款支出預算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是：支持企業發展支出增加，項目增多，總收入增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學技術支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出33419.13萬元；衛生健康支出58.14萬元；節能環保支出30萬元；城鄉社區支出1702.52萬元；農林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2088.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年一般公共預算支出56265.48萬元，較上年增加17652.66萬元，同比增加45.72%，主要原因是：支持企業發展支出增加，項目增多，總收入增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出43998.85萬元。其中：人員經費943.25萬元，運轉經費121.08萬元，項目支出42934.52萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出12266.63萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費1.07萬元，項目支出12265.56萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學技術支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出33419.13萬元；衛生健康支出58.14萬元；節能環保支出30萬元；城鄉社區支出1102.52萬元；農林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出2088.83萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年一般公共預算基本支出1065.41萬元，較上年增加147.2萬元，同比增加16.03%，主要原因是：人員增多，人員經費支出增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費943.25萬元。其中：工資福利支出869.44萬元；對個人和家庭補助73.81萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費122.16萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年一般公共預算“三公”經費安排數為60.07萬元，較上年增加17.09萬元，同比增加39.77%，主要原因是：建立省級工業園區，相關業務增加，費用增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無公務用車購置費用支出。

3.公務用車運行維護費31.07萬元，較上年增加21.07萬元，同比增加210.72%，主要原因是：建立省級工業園區，相關業務增加，費用增加。

4.公務接待費29萬元，較上年減少3.98萬元，同比減少12.07%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，大力壓縮三公經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，較上年增加600萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位2023年無政府性基金預算支出情況。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出600萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年機關運行經費支出預算1874.48萬元，較上年增加675.56萬元，同比增加56.35%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對浪費，控制經費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費1074.48萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費113.16萬元。其中：辦公費21萬元；印刷費4萬元；水費2萬元；電費16萬元；郵電費8萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費11.07萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用26.71萬元；其他商品和服務支出23.38萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費961.33萬元。其中：辦公費734.26萬元；印刷費70.97萬元；水費3萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費10萬元；差旅費 18萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費20萬元；維修(護)費33.97萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置51.12萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費600萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費200萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年政府采購總預算26萬元，較上年減少779.92萬元，同比減少96.77%，主要原因是：一般債券結轉未編制到采購工程類支出，故減少比例較大。

1.按采購對象分：面向中小企業采購26萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加5.04%，主要原因是：人員增加，辦公設備增多，采購經費增加；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向小微企業采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算26萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加5.04%，主要原因是：人員增加，辦公設備增多，采購經費增加；政府采購工程預算0萬元，較上年減少781.17萬元，同比減少100%，主要原因是：此項為一般債券結轉，用于工程類項目支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無采購服務類預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮人民政府2024年年初資產總額為938.03萬元，較上年減少80.96萬元，同比減少7.95%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產折舊增加，固定資產價值同比減少。

具體情況為:流動資產598.81萬元，較上年減少58.06萬元，同比減少8.84%，主要原因是：銀行存款減少，同比減少；固定資產339.22萬元，較上年減少22.9萬元，同比減少6.32%，主要原因是：固定資產折舊增加，同比固定資產價值減少。

其中固定資產：房屋10413平方米，價值214.99萬元；土地20800平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值54.06萬元；辦公家具價值32.81萬元；其他資產價值37.36萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

3.廣水市楊寨鎮人民政府債券資金總計19738萬，其中楊寨冶金工業園職務項目1000萬，置換存量債券2184萬，污水處理廠50萬，村衛生室建設124萬，楊寨鎮楊寨片棚戶區改造2000萬，美麗鄉村建設380萬，循環經濟產業園區1000萬，發展道路建設2000萬，楊寨工業園工業用地儲備項目建設2000萬，楊寨工業園區配套工程建設項目9000萬。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標：（1）基層城鄉社區管理；（2）農林水事務管理。年度目標為:（1）保障政府工作正常運行；（2）支持實體經濟發展；（3）美麗鄉村建設；

（二）長期目標1：基層城鄉社區管理，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：城鄉基礎設施建設合格率=100%，?時效指標：按期完成率≥90%，?指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：?效益指標：滿意度指標：

滿意度指標：服務對象滿意度指標≥90%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：農林水事務管理，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：農林水事務保障村社區數≥25個指標設立依據是根據年度計劃安排。

質量指標：農林水工作合格率≥95%指標設立依據是根據年度計劃安排。

成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%指標設立依據是根據年度計劃安排。

服務對象滿意度指標：人民群眾滿意度≥95%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

（三）年度目標1保障政府工作正常運行，具體指標設置為：

產出指標：數量指標：基本運轉經費需要覆蓋率≥90%，??質量指標：正常辦公滿足率≥90%，成本指標：成本控制率（決算數/預算數）≤99%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：各項工作開展良好，獲得服務對象的一致好評=100%

（三）年度目標2支持園區發展資金，具體指標設置為：

產出指標：質量指標：涉及企業扶持率=100%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

效益指標：效益指標：社會指標：各項工作進展順利≥90%，時效指標：獎補資金發放效率≥90%，指標設立依據是根據年度計劃安排。

滿意度指標：滿意度指標：服務對象滿意度指標≥≥90%，指標設立依據是歷史依據

廣水市楊寨鎮人民政府2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“惠企利民”

1.主要內容是：全年針對鎮內所有的規模企業進行有效的管理，對全鎮所有的規模企業進行獎勵補貼，提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作。該項目預算資金40000萬元，資金來源為上級撥款。該項目穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度

2.項目績效總目標是：該項目提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對企業安全生產監督檢查，加強了企業生產監督工作，穩定了企業發展，提高了企業發展的效率，增強了企業對政府的滿意度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：返稅企業個數≥6個。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定

效益指標：有效提升企業經濟發展。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：企業滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據

惠企利民.pdf

（二）“城鄉社區支出”

1.主要內容是：城鄉社區支出項目項目在針對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設。該項目預算資金為400.2萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民的生存生活環境，增強的居民的滿意度。

2.項目績效總目標是：改善了居民的生存生活環境，增強的居民的滿意度。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮區基礎設施維修建設≥10個。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定

效益指標：有效加強基礎設施建設。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據

城鄉社區事務.pdf

（二）“農林水事務管理”

1.主要內容是：全年針對25個村（社區）的農業生產事務進行有效的管理，對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防止，提高相關事務進行有效的監測管理，增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作，加強25個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金267.08萬元，資金來源為上級撥款。該項目提高了農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善了居民生存生活環境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

2.項目績效總目標是：該項目提高農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效的改善居民生存生活環境，提高居民的生產生活質量，增強居民對政府的滿意度

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：農村道路建設≥20公里。指標設立依據是參照歷史標準制定2023年工作計劃確定

效益指標：提升政府公信力。指標設立依據是歷史依據

滿意度指標：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標設立依據是歷史依據。

農林水事務.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公經費”：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。