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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、部門決算單位構成

廣水市長嶺鎮人民政府從決算單位構成看，廣水市長嶺鎮人民政府決算包括：廣水市長嶺鎮人民政府本級決算。

廣水市長嶺鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制42名，實有71人，其中：在編在職42名，財政補助撥款29人。

第二部分：2020部門決算公開表

????廣水市長嶺鎮人民政府2020年部門決算公開表?

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市長嶺鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020年決算收入總計3042萬元，其中：本年收入3041.32萬元，年初結轉和結余0.68萬元，與上年總收入相比減少120.3萬元，減少的原因為：稅收減少；決算支出總計3042萬元，其中：本年支出3041.32萬元，年末結轉結余0.68萬元，與上年總支出相比減少120.3萬元，減少的原因為：公用經費壓縮。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入3041.32萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出1932.91萬元，占64%；項目支出1108.41萬元，占36%。

二、關于廣水市長嶺鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算3041.32萬元，與年初預算數相比增加386.34萬元，增加的原因為：人員增加，調資增加，與上年數相比減少108.65萬元，減少的原因為：稅收減少；一般公共預算財政撥款支出決算3041.32萬元，與年初預算數相比減少163.32萬元，減少的原因為：公用經費壓縮，與上年數相比減少120.3萬元，減少的原因為：公用經費壓縮。

三、關于廣水市長嶺鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為39.79萬元，與年初預算數相比減少33.36萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。比上年數減少14.84萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費8.61萬元，與年初預算數相比減少5.64萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。比上年數減少2.11萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。公務接待費31.19萬元，國內公務接待986批次6230人次，與年初預算數相比減少27.71萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。比上年數減少12.72萬元，原因為：響應政策，壓縮三公經費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出 1932.91萬元，比年初預算數增加394.62 萬元，增長26%。與上年數增加510.67萬元，增長36%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮人民政府?2020年度政府采購支出總額 707.78 萬元，其中：政府采購貨物支出27.75 萬元、政府采購工程支出 680.03 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2020年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮人民政府共有車輛?6 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車1 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 5 輛，其他用車主要是垃圾衛生車2輛，消防車2輛，越野車1輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金771.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的70％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發展黨員18人，全年培訓干部157人，實現了培訓學習覆蓋率100%。提高了黨員與群眾的聯系，不斷地完善政策導向強化廉政建設。評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

2020年度廣水市長嶺鎮人民政府部門整體部門自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

2020年新冠肺炎疫情防控項目自評綜述，實現了全鎮保持新冠疫情防控良好態勢，自2020年2月12日后再無新增確診患者；

長嶺鎮引徐濟安項目自評綜述，項目全年預算數為497.8萬元，執行數為495萬元，完成預算99％。主要產出和效益：一是挖掘埋管19.86公里，二是解決各項因工程帶來的占地糾紛。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市長嶺鎮人民政府2020年度引徐濟安飲用水工程項目自評表

公路建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為274.12萬元，執行數為274.12萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是新修4.5米寬通村公路6.85公里，4米寬的通村公路4公里，3.5米寬的通村公路14.4公里，二是擴寬通村公路31.15公里；三是養護通村公路129.8公里。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

廣水市長嶺鎮人民政府2020年度農村公路建設及農村公路養護工程項目自評表

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、脫貧攻堅和環境政治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位本年度無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。