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廣水市長嶺鎮人民政府2022年度部門決算

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目?????錄

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第一部分? 廣水市長嶺鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 廣水市長嶺鎮人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 廣水市長嶺鎮人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況的說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??廣水市長嶺鎮人民政府概況

一、部門主要職能

廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市長嶺鎮人民政府部門決算有實行獨立核算的廣水市長嶺鎮人民政府本級決算組成。

廣水市長嶺鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室等4個單位。現有編制42名，實有65人，其中：在編在職42名，行政編39名，事業編23名，工勤編1名，自支自收2人。

第二部分：2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

01收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

02收入決算表.pdf

三、支出決算表

03支出決算表.pdf

四、財政撥款收入支出決算總表

04財政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

05一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

06一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

07財政撥款“三公”經費支出決算表.pdf

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

08政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

09國有資本經營預算財政撥款支出決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3764.84萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是稅收增加，疫情防控經費增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3764.84萬元，與2021年度相比，收入合計增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是稅收增加，疫情防控經費增加。

其中：財政撥款收入3522.78萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3764.84萬元，與2021年度相比，支出合計增加241.38萬元，增長6.85%，主要原因是疫情防控經費增加。

其中：基本支出1470.82萬元，占本年支出39.09%；項目支出2293.34萬元，占本年支出60.91%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3764.16萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加241.38萬元，增長6.85%。主要原因是稅收增加，疫情防控經費增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3764.16萬元，比2021年度決算數增加241.38萬元。增加主要原因是經濟發展，稅收增加，財政收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3764.16萬元，占本年支出合計的99.98%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?241.38萬元，增長6.85%。主要原因是人員增加，調資增加，疫情防控經費增加，城鎮建設項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3764.16萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出3764.16萬元，占100%。主要是用于單位運行公用經費以及各部門工作經費支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4540.97萬元，支出決算為3764.84萬元，完成年初預算的82.91%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為4540.97萬元，支出決算為3764.16萬元，完成年初預算的82.89%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是工資結構調整，人員工資支出減少；二是落實過緊日子要求壓減各項費用，減少不必要支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1470.82萬元，其中：

人員經費1020.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費366.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市長嶺鎮人民政府2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市長嶺鎮人民政府2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年“三公”經費財政撥款支出預算為39.29萬元，支出決算為33.31萬元，完成預算的84.78%。決算數小于預算數的主要原因為：響應政策，壓縮三公經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算增加0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為6.59萬元，完成年初預算的94.14%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加0萬元，主要原因是本年度無公車購置安排。本年度購置（更新）公務用車0兩。

(2)公務用車運行費6.59萬元，完成年初預算的94.14%，比年初預算減少0.41萬元，主要原因是響應政策，壓縮三公經費。主要用于主要領導工作用車。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2輛。

3.公務接待費支出決算為26.71萬元，完成年初預算82.72%，比年初預算減少5.58萬元，主要原因是響應政策，壓縮三公經費。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出26.71萬元，接待對象主要是上級領導檢查工作，只要是開展各項環境治理鄉村振興工作。2022年共接待國內來訪團組1187個，5936人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

廣水市長嶺鎮人民政府2022年度機關運行經費支出 366.29萬元，比年初預算數增加217.38萬元，增長145.98%。主要原因是：資產運行維護支出增加、落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

十一、政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮人民政府2022年度政府采購支出總額45萬元，其中：政府采購貨物支出45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額45萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾衛生車2輛，消防車2輛；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮人民政府組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個，資金2211.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的96.43％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發展黨員15人，全年培訓干部1000人次，實現了培訓學習覆蓋率200%。提高了黨員與群眾的聯系，不斷地完善政策導向強化廉政建設。評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

15廣水市長嶺鎮人民政府2022年部門整體支出績效評價共性指標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

社會保障和就業管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為46.59萬元，執行數為30.35萬元，完成預算65％。主要產出和效益：一是社會福利院生活環境的到改善，提高了福利院人員的生存生活水平；二是五保人員殘疾人孤兒得到有效管理，各項對應福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人員的生活水平；三是退役軍人及家屬慰問按要求完成，確保了退役軍人各項福利待遇的發放到位，避免了突發事件的發生。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

1社會保障和就業管理項目-2022年項目績效目標自評表.pdf

農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為103.8萬元，執行數為80.3萬元，完成預算77％。主要產出和效益：一是39個村（社區）農村事務管理及鄉村振興建設工作保質保量完成，農業生產安全健康發展；二是林木病蟲害防治及公益林相關工作百分之百順利完成，有效的保護了森林資源；三是防洪防澇以及各項水利工作按要求完成，漁業安全健康發展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

2農林水管理-2022年項目績效目標自評表.pdf

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數為16.4萬元，執行數為8萬元，完成預算49％。主要產出和效益：一是春秋兩季新兵征集按照市級要求保質超量完成任務，大學生新兵應征入伍補助發放到位，促使居民積極響應國家號召；二是各村（社區）基干民兵都會按照要求完成當年訓練任務，達到點驗標準，基層民兵基礎素質的提高，精神面貌得到提升。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

3國防動員-2022年項目績效目標自評表.pdf

衛生健康支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為18.96萬元，執行數為13.96萬元，完成預算74％。主要產出和效益：一是愛國衛生運動行動消滅各項衛生隱患，有效的保障了居民生存生活環境安全；二是組織無償獻血積極參與到義務獻血行動中來，提高了居民的愛國熱情；三是計劃生育相關各項工作保質保量順利完成，有效的改善了計劃生育工作后遺癥人員的生活水平。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

4衛生健康支出-2022年項目績效目標自評表.pdf

教育管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為54.05萬元，執行數為43.82萬元，完成預算81％。主要產出和效益：一是轄區內7所教育機構教學設施教學樓宿舍樓得到有效的維護維修，教師職工的福利得到有效保障；二是教師職工學生生存生活環境得到有效的提高，教學學習環境教學質量得到持續改善。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

5教育管理-2022年項目績效目標自評表.pdf

平安建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為66.7萬元，執行數為55.2萬元，完成預算83％。主要產出和效益：一是平安網絡設施建設有效的保障了居民生存生活環境的安全；二是平安出行設施建設有效的保障的居民出行安全；三是突發事件積極應對，有效的將事件消滅在萌芽狀態。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

6平安建設-2022年項目績效目標自評表.pdf

文化旅游體育與傳媒事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為16.0萬元，執行數為10.2萬元，完成預算64％。主要產出和效益：一是改善村社區文娛活動設施，豐富了居民的業余生活；二是通過報紙電視網絡對外的各種宣傳，提高了鎮村的社會知名度，改善了村社區形象面貌。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

7文化旅游體育與傳媒事務-2022年項目績效目標自評表.pdf

基層應急防治及應急管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為102.6萬元，執行數為99.5萬元，完成預算97％。主要產出和效益：一是有效的解決各項突發事件的發生，積極應對，有效的保障的居民的生存環境；二是對全鎮各行各業進行安全監督監管，提高了各行業的工作生產環境安全，保障了人員的生活生存安全，提高了城鎮多外的知名度。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

8基層應急防治及應急管理-2022年項目績效目標自評表.pdf

公共管理服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為755.97萬元，執行數為710.97萬元，完成預算94％。主要產出和效益：一是39個村（社區）公共事務的管理，對村級工作進行指導，促進工作人員積極開展各項工作；二是有效的提高了村（社區）干部的工作素質及精神棉貌，國家的各項法規福利政策得到有效的宣傳，居民了解國家的各項政策越來越詳細。下一步將繼續完善各項工作。

9公共管理服務-2022年項目績效目標自評表.pdf

基層城鄉社區建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為1068.52萬元，執行數為708.85萬元，完成預算66％。主要產出和效益：一是城鄉社區環境衛生清掃垃圾轉運，有效的改善了居民生存生活環境；二是鎮區綠化養護有效的提高了城鄉社區的形象面貌；三是城鄉社區基礎設施維護維修，有效的改善了居民生活出行的方式，對外形象面貌得到提高。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

10基層城鄉社區建設-2022年項目績效目標自評表.pdf

設備購置維護維修項目績效自評綜述：項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是積極響應辦公設備國產化，更新換代，有效的保障了網絡辦公環境的安全性，提高了辦公設備的使用率；二是辦公區域電器化有效的改善了辦公環境，提高了工作效率。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

11設備購置維護維修-2022年項目績效目標自評表.pdf

農村人居環境整治項目績效自評綜述：項目全年預算數為380.0萬元，執行數為375.423萬元，完成預算98.8％。主要產出和效益：一是村級人居環境治理，改善了居民生存生活環境，村形象面貌得到改善；二是文化廣場建設休整，改善了居民業余生活環境，豐富了居民的業余生活。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

12農村人居環境整治-2022年項目績效目標自評表.pdf

支持鄉村振興建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為145.0萬元，執行數為145.0萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是安全飲用水工程有效的解決了農村飲用水安全問題，改善了居民生活環境；二是村莊綠化項目，有效的改善了居民生存環境，提升了村莊的形象面貌；三是鄉村振興項目文化廣場修整改造，?有效的改善了村民文娛活動場所，豐富了村民的精神生活。目前沒有發現的問題。下一步將繼續完善各項工作。

13支持鄉村振興建設-2022年項目績效目標自評表.pdf

徐家河水庫環庫公路路基項目績效自評綜述：項目全年預算數為2000.0萬元，執行數為651.13萬元，完成預算32.6％。主要產出和效益：環庫公路路基建設工程款撥付，路基建設符合驗收標準，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更為快捷便捷，道路沿線環境衛生得到有效的改善和提高。發現的問題及原因：由于工程各標段的驗收審計情況各不相同，該項目工程款支付還未完成。下一步改進措施：將積極有效的加快支付進度。

14徐家河水庫環庫公路路基項目-2022年項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，根據年初部門整體績效目標，在經濟發展、脫貧攻堅和環境政治方面，強化績效目標指標值的實現，進一步科學規劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位本年度無專項支出、轉移支付支出事項說明。

第四部分：其他需要說明的情況

本單位本年度無其他重要事項說明。

第五部分：名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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