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目錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織實(shí)施，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政資金使用效率，管理各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼資金，建立惠農(nóng)資金”一卡通“發(fā)放，執(zhí)行”農(nóng)村三資代理服務(wù)管理制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所預(yù)算單位構(gòu)成：長(zhǎng)嶺財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制23名，實(shí)有24人，其中：在編在職18名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2416472元，其中：本年收入2416472元，包括一般公共預(yù)算撥款2416472元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算2416472元，包括：一般公共服務(wù)支出2416472元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2020年財(cái)政撥款較上年減少149378元，減少主要原因是人員退休。

二、關(guān)于廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明。

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出2416472元，其中：本年收入安排支出2416472元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2565850元）減少149378元，下降5.8%。

人員經(jīng)費(fèi)1950680元，主要包括：基本工資728892元、津貼補(bǔ)貼64800元、獎(jiǎng)金337500元、績(jī)效工資34  3959元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)270000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51120元、住房公積金154409元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)900元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助24480元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助270012元。

公用經(jīng)費(fèi)170400元，主要包括：辦公費(fèi)34500元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)500元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)5000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)30000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10000元、福利費(fèi)10000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用50400元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明。

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。　

三、關(guān)于廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為30000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)30000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少25000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少25000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年收入總預(yù)算3616472元，其中：本年收入3616472元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3616472元，其中：本年支出3616472元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2416472元，占67%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入1200000元，占33%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出2416472元，占67%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出1200000元，占33%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2416472元，比2019年預(yù)算減少149378元，下降5.8%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所政府采購(gòu)預(yù)算40000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2082平方米，價(jià)值2805800元；土地5005平方米，價(jià)值8501元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值117015元；其他資產(chǎn)（通用設(shè)備）價(jià)值326880元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2082平方米，價(jià)值2805800元；土地5005平方米，價(jià)值8501元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值117015元；其他資產(chǎn)價(jià)值326880元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

長(zhǎng)嶺財(cái)政所整體績(jī)效支出表.pdf

（五）其他情況說(shuō)明

2020年，廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)、非稅收入預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

長(zhǎng)嶺財(cái)政所