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廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府

2021年財(cái)政預(yù)算信息公開

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目 ?錄

第一部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分???關(guān)于長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算表

1、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府預(yù)算

2、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第四部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算

1、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

第五部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府債務(wù)情況

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第一部分

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分

長嶺鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——2021年9月30日在長嶺鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第一次會議上的

工作報(bào)告

長嶺財(cái)政所所長???尚 明

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各位代表：

受鎮(zhèn)政府委托，向大會報(bào)告2020年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全鎮(zhèn)預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及市財(cái)政局的關(guān)心指導(dǎo)下，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的重要講話和重要指示精神，緊密圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，較好地完成了鎮(zhèn)預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，較好地落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”兜底責(zé)任，維護(hù)了全鎮(zhèn)正常經(jīng)濟(jì)社會秩序。

（一）財(cái)政收入完成情況

2020年全鎮(zhèn)完成稅收收入3197萬元，占年初任務(wù)2200萬元的145.3%；全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入完成1700萬元，占年初預(yù)期1300萬元的130.8％。

（二）公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)總預(yù)算收入為4080.53萬元，為年初預(yù)算的100％。其中一般預(yù)算收入1656.95萬元、上級補(bǔ)助收入2423.20萬元、上年結(jié)余0.38萬元。2020年全鎮(zhèn)總預(yù)算支出4080.17萬元，完成預(yù)算的100%。一般預(yù)算支出為3438.95萬元：其中一般公共服務(wù)支出1077.78萬元、教育支出83.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出65.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2163.18萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出49.1萬元；上解上級支出為641.22萬元：其中省級收入上解356.60萬元、其他上解284.62萬元。

收支相抵，預(yù)算結(jié)余0.36萬元。

二、2020年財(cái)政預(yù)算工作開展情況

2020年，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，全力保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的穩(wěn)步向前發(fā)展。圍繞2020年預(yù)算，我們重點(diǎn)抓了以下工作：

1、黨建引領(lǐng)，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

堅(jiān)持黨建引領(lǐng)新時(shí)代的財(cái)政工作。積極探索黨建融合財(cái)政工作的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)兩手抓兩手硬。一是提高政治站位。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首要位置，強(qiáng)化財(cái)政黨組織的示范帶動(dòng)和服務(wù)中心作用，為財(cái)政工作貫徹落實(shí)上級部署提供政治保證。二是提升業(yè)務(wù)成效。加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，推動(dòng)黨建工作與預(yù)算編制、收支管理、執(zhí)行監(jiān)督等各環(huán)節(jié)融合發(fā)展，推進(jìn)發(fā)展型財(cái)政、創(chuàng)新型財(cái)政和效能型財(cái)政建設(shè)。充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，在工作中主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極在各項(xiàng)重點(diǎn)工作中貢獻(xiàn)“財(cái)政力量”。三是深化法紀(jì)教育。加強(qiáng)對黨規(guī)黨紀(jì)和法律法規(guī)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持挺紀(jì)在前，提高依法理財(cái)、管財(cái)和治財(cái)?shù)淖杂X性，堅(jiān)決杜絕違法違紀(jì)行為，努力形成嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序的良好氛圍。

　　 2、增收節(jié)支，力促財(cái)政運(yùn)行整體穩(wěn)定

　　 一是努力克服不利因素，積極組織財(cái)政收入。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢與減稅降費(fèi)政策對我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。積極與有關(guān)部門進(jìn)行信息共享和溝通協(xié)作，提升對稅收收入的監(jiān)測分析研判能力。二是爭取上級財(cái)政資金支持，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。積極做好政府債券資金和專項(xiàng)補(bǔ)助申請、使用等工作，為我鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、農(nóng)貿(mào)市場改造、污水處理廠、垃圾填埋廠生態(tài)修復(fù)等重大項(xiàng)目的順利開展提供財(cái)力保障。三是貫徹過緊日子思想，從嚴(yán)從緊規(guī)范財(cái)政支出。貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約、明確重點(diǎn)、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧”的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性支出，嚴(yán)控一般性支出，按照上級規(guī)定壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、定額辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3、全力抗疫，保障人民群眾生命健康

為遏制疫情擴(kuò)散，保障人民群眾生命健康，鎮(zhèn)政府及財(cái)政部門迅速行動(dòng)，構(gòu)建全覆蓋防控網(wǎng)絡(luò)，做好應(yīng)急物資保障工作，為全鎮(zhèn)抗疫勝利提供了堅(jiān)實(shí)保障。一是做好財(cái)政資金保障。疫情發(fā)生后，鎮(zhèn)財(cái)政立即啟動(dòng)應(yīng)急資金保障機(jī)制，做好財(cái)政資金安排，優(yōu)化資金使用審批流程，確保疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。二是保障應(yīng)急物資安排。積極籌備抗疫物資，根據(jù)一線防疫需求有計(jì)劃統(tǒng)一調(diào)配物資，保障每一份應(yīng)急防控物資都能物盡其用。

4、惠及民生，確保共享社會發(fā)展成果

堅(jiān)持以人民為中心，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。一是保障基本民生。穩(wěn)住民生的“基本盤”，確保對醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、文化等方面的經(jīng)費(fèi)投入，重視對困難群眾的兜底保障，加大對弱勢群體的救助保護(hù)力度，搭建公共就業(yè)服務(wù)工作平臺，健全社會保障機(jī)制體系，為我鎮(zhèn)人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的基本公共服務(wù)。二是打造美麗鄉(xiāng)村。扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，安排預(yù)算資金投入鄉(xiāng)村黨建提升、人居環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施完善等方面。加快泉水、云臺街、呂沖省級美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村建設(shè)，打造“泉水花韻”田園綜合體，促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游業(yè)的蓬勃興起。三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。立足長嶺農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色，支持、打造以云臺茶葉為代表的自主茶葉品牌，以李畈、土灘埔蘿卜、土豆為代表的農(nóng)產(chǎn)品品牌，做大做強(qiáng)壽山油茶品牌，積極探索推廣以泉水村多肉基地為代表的網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)模式，增加農(nóng)產(chǎn)品附加價(jià)值，有效開辟農(nóng)民增收渠道。四是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。集中力量決勝脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)好扶貧協(xié)作結(jié)對工作，加強(qiáng)資金、產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村治理等方面的扶持，實(shí)現(xiàn)資源精準(zhǔn)對接，攜手困難群眾奔小康。

各位代表，2020年財(cái)政工作取得一定的成績，但我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作也存在一些困難和問題。一是財(cái)政增收形勢嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級財(cái)政困難大。二是因收支矛盾激增，財(cái)政運(yùn)行異常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可控財(cái)力增長有限，而財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度緊張，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行困難。三是財(cái)政管理水平亟需提升。主要表現(xiàn)為預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅、財(cái)政資金使用績效有待提高、支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化、政府性債務(wù)控減壓力較大等。這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施解決，也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。???

　　三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2021預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，貫徹新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，著力改善民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

編制預(yù)算收支的基本原則：綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，按照“先基本支出、后項(xiàng)目支出”的原則進(jìn)行編制，集中財(cái)力保障工資發(fā)放支出、基本民生支出和重大政策支出，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算績效理念和成本意識，確保財(cái)政資金用在“刀刃”上。

（二）2021年財(cái)政預(yù)算安排

2021年全鎮(zhèn)稅收收入預(yù)計(jì)為3300萬元，公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1961萬元、上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為1990.5萬元、其他收入1100萬元，全年預(yù)計(jì)財(cái)政預(yù)算總收入為5051.5萬元。

2021年安排財(cái)政預(yù)算支出5051.5萬元。一般預(yù)算支出4253.2萬元：其中一般公共服務(wù)支出1666.1萬元、教育支出43.8萬元、社會保障和就業(yè)支出35萬元、衛(wèi)生健康支出29萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2188.5萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出290.8萬元；上解上級支出798.3萬元：其中省級收入上解515.7萬元、其他上解282.6萬元。

　　四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)

2021年鎮(zhèn)政府及財(cái)政部門將圍繞高質(zhì)量發(fā)展的工作要求，統(tǒng)籌收支，精準(zhǔn)發(fā)力，推進(jìn)改革，全力確保2021年財(cái)政預(yù)算工作順利完成。

1、科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌收支，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展保障

一是加強(qiáng)稅收征管。鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)稅政策的分析研判，掌握組織收入的主動(dòng)權(quán)。主動(dòng)對接稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、自然資源等部門，配合征收部門依法治稅，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收、保持穩(wěn)定。二是全力涵養(yǎng)稅源。在大力落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，進(jìn)一步提振產(chǎn)業(yè)，增加財(cái)政收入。及時(shí)跟進(jìn)我鎮(zhèn)稅源大戶，指導(dǎo)企業(yè)用足當(dāng)前利企惠企政策，提高企業(yè)稅收貢獻(xiàn)率，促進(jìn)財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長；服務(wù)招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，努力蓄積財(cái)政收入后勁。三是積極爭資立項(xiàng)。圍繞政策導(dǎo)向編制項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金，使更多的項(xiàng)目資金落地我鎮(zhèn)，有效緩解財(cái)政壓力。四是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，精減會議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)支出，集中財(cái)力保障企業(yè)扶持、民生實(shí)事等剛性支出，用政府支出的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。做好與市財(cái)政體制結(jié)算，及時(shí)掌握財(cái)政資金收支情況及預(yù)算執(zhí)行情況，確保財(cái)政收支平衡。

2、精準(zhǔn)發(fā)力，補(bǔ)齊短板，提升人民群眾幸福感

一是落實(shí)“三?！敝С?/span>。根據(jù)上級工作部署，做好“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算編制和審核工作，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保民生重點(diǎn)領(lǐng)域的預(yù)算資金安排合理、到位，讓人民群眾從財(cái)政支出力度感受到惠民溫度。二是做好應(yīng)急保障。做好疫情防控常態(tài)化工作，進(jìn)一步完善疫情防控常態(tài)化工作資金保障機(jī)制，確保疫情防控常態(tài)化經(jīng)費(fèi)保障落實(shí)到位，健全重大疫情防控機(jī)制和公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，提高我鎮(zhèn)應(yīng)對突發(fā)事件的能力。三是完善設(shè)施建設(shè)。啟動(dòng)柳提街環(huán)境整治和河道綜合治理項(xiàng)目，打造長嶺“一河兩岸”風(fēng)景帶；推進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)三個(gè)自來水廠的同網(wǎng)供水項(xiàng)目及管網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的統(tǒng)一供水；聚焦綠色持續(xù)發(fā)展，啟動(dòng)徐家河生態(tài)環(huán)庫公路建設(shè)，加快濕地公園建設(shè)步伐，呵護(hù)徐家河一庫清水。四是助力鄉(xiāng)村振興。圍繞“一片兩線三點(diǎn)”的思路，整合資金打造以泉水為中心涵蓋呂沖、栗坡、云臺街、聯(lián)民等村的鄉(xiāng)村振興示范片，以316國道和346省道為主的示范線和以聯(lián)民、栗坡、土灘埔村為代表的美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)。五是支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。致力于壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)平林市村開展扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。指導(dǎo)泉水村、土灘埔村、聯(lián)民村創(chuàng)建“人民公司”示范點(diǎn)。

3、推進(jìn)改革，提質(zhì)增效，完善財(cái)政體制機(jī)制

一是加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。強(qiáng)化預(yù)算約束，部門預(yù)算一經(jīng)批復(fù)不得隨意調(diào)整，不得隨意改變支出項(xiàng)目和資金用途，不得擅自發(fā)放各種名目以津貼、補(bǔ)貼；加快支出預(yù)算特別是項(xiàng)目支出預(yù)算的支出進(jìn)度，提高部門預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理。二是開展財(cái)政預(yù)算管理一體化建設(shè)。今年將上線全省統(tǒng)一的財(cái)政管理系統(tǒng)，認(rèn)真做好賬務(wù)、支付數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移任務(wù)。鎮(zhèn)財(cái)政將利用新系統(tǒng)進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政業(yè)務(wù)流程，落實(shí)財(cái)政規(guī)范化管理，提升財(cái)政數(shù)據(jù)深度利用水平，為我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算政策的編制、執(zhí)行、管理決策和監(jiān)督提供有力支撐。三是推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理。在對原扶貧、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目開展績效評價(jià)的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)所有預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)，將績效管理嵌入預(yù)算管理全過程，發(fā)揮“以評促效”的積極作用，強(qiáng)化預(yù)算單位“花錢必問效，無效必問責(zé)”的支出責(zé)任，確保財(cái)政政策和資金提質(zhì)增效。四是推進(jìn)政府采購改革。實(shí)行政府采購意向網(wǎng)上公開、網(wǎng)上申報(bào)、網(wǎng)上商城采購，提高政府采購?fù)该鞫龋患訌?qiáng)國有資產(chǎn)的管理，逐步建立鎮(zhèn)政府向鎮(zhèn)人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，推動(dòng)國有資產(chǎn)管理公開透明。

各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，堅(jiān)決落實(shí)本次會議作出的各項(xiàng)決議，扎實(shí)工作，為圓滿完成全年的財(cái)政任務(wù)不懈努力。

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第三部分

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算表

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

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第四部分

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

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第五部分

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府債務(wù)情況

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府從2021年無新增債務(wù)