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目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責

????????2、機構設置

????3、部門預算單位構成及人員情況

??第二部分??2023部門預算表

??1、部門收支預算總表

??2、部門收入預算總表

??3、部門支出預算總表

??4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出總表

????6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算“三公”經費支出表

????8、政府性基金預算支出表

????????9、項目支出預算明細表

????????10、政府采購預算表

????????11、政府購買服務預算表

????????12、新增資產配置預算表

????????13、非稅征收計劃表

??第三部分??2023年部門預算情況說明

??1、收支預算總體情況說明

??2、財政撥款收支預算總體情況說明

??3、政府性基金預算支出情況說明

??4、一般公共預算“三公”經費情況說明

??5、國有資金經營預算情況說明

??6、機關運行經費支出情況說明

??7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產占用使用情況說明

????第四部分??預算績效情況

????????1、部門整體績效目標編制情況。

????????2、重點項目績效目標編制情況

??????第五部分??名詞解釋

??

第一部分????單位概況

??一、主要職責

????廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：

?? （1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

?? （2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

?? （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

????二、機構設置

????廣水市長嶺鎮人民政府無內設單位。

????三、部門預算單位構成及人員情況

????從預算單位構成看，2023年廣水市長嶺鎮人民政府部門預算包括：廣水市長嶺鎮人民政府本級預算。

????從單位人員情況看，2023年本單位現有編制42名，實有65人，其中：在編在職41名，財政補助撥款24人，退休人員45名。

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第二部分：2023部門預算表

2023年長嶺政府部門預算明細表.pdf

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第三部分 2023年部門預算情況說明

????一、收支預算總體情況說明

????（一）廣水市長嶺鎮人民政府2023年收入總預算5866.55萬元，其中：本年收入3587.45萬元，上年結轉結余2279.11萬元，較上年預算安排減少428.52萬元，同比下降10.67%，主要原因是經費壓縮。

????1.本年收入：一般公共預算撥款收入2787.45萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入800萬元。

????2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入735.655萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入190萬元。

?? （二）廣水市長嶺鎮人民政府2023年支出總預算5866.55萬元，其中：本年安排支出5866.55萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加1325.58萬元，同比增長29.19%，主要原因是環庫公路路基項目工程完工工程款結算支出。

????1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3587.45萬元；上年結轉結余安排支出2279.11萬元。

????2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2787.45萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出800萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1666.55萬元；國防支出15.2萬元；公共安全支出40.34萬元；教育支出48.07萬元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬元；社會保障和就業支出244.26萬元；衛生健康支出147.89萬元；城鄉社區支出2031.1萬元；農林水支出1462.85萬元；住房保障支出61.7萬元；災害防治及應急管理支出74.9萬元。

????4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出988.28萬元；商品和服務支出146.23萬元；對個人和家庭的補助132.61萬元；資本性支出3609.43萬元。

????5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1267.12萬元（其中人員類1120.89萬元、運轉類146.23萬元）；項目支出3609.43萬元。

????二、財政撥款收支預算總體情況說明

????（一）廣水市長嶺鎮人民政府2023年財政撥款收入預算5866.55萬元，較上年增加2839.58萬元，同比增長93.81%，主要原因是上年度結轉累加。

????1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2787.45萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

????2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2279.11萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

????（二）廣水市長嶺鎮人民政府2023年財政撥款支出預算5866.55萬元，較上年增加1325.58萬元，同比增長29.19%，主要原因是環庫公路路基工程完成支付工程款項。

????1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1666.55萬元；國防支出15.2萬元；公共安全支出40.34萬元；教育支出48.07萬元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬元；社會保障和就業支出244.26萬元；衛生健康支出147.89萬元；城鄉社區支出2031.1萬元；農林水支出1462.85萬元；住房保障支出61.7萬元；災害防治及應急管理支出74.9萬元。

????2.財政撥款年終結轉結余0元。

????三、一般公共預算支出情況說明

????2023年廣水市長嶺鎮人民政府單位一般公共預算支出4876.55萬元，較上年增加1324.58萬元，同比增加37.29%，主要原因是上年結轉費用累加，民生項目支出增加。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1120.89萬元，公用經費安排支出146.23萬元，項目經費安排支出3609.43萬元。

????2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出207.53萬元，公用經費支出1.29萬元，項目經費支出1854.57萬元。

????四、政府性基金預算支出情況說明

????廣水市長嶺鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

????五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

????廣水市長嶺鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為30.74萬元，較上年減少8.55萬元，同比下降21.76%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

????其中：公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；公務用車運行費14萬元，較上年增加7萬元，同比增長100%，主要原因是：鎮域面積較大，領導用車增加為2臺，車輛出行增多導致運行及維護費用增加；公務接待費16.74萬元，較上年減少15.55萬元，同比下降48.16%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。

????六、國有資本經營預算情況說明

????本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

????七、機關運行經費支出情況說明

????2023年，廣水市長嶺鎮人民政府機關運行經費支出預算146.23萬元，較上年減少2.68萬元，同比下降1.8%，主要原因是公用經費壓縮。

????其中：辦公費12.36萬元；印刷費6.8萬元；郵電費6萬元；差旅費6.5萬元；會議費3萬元；福利費3.5萬元；日常維修費4萬元；專用材料及一般設備購置費3萬元；辦公用房水電費9.5萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費6.64萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他費用77.93萬元。

????八、政府采購支出情況說明

????2023年，廣水市長嶺鎮人民政府政府采購總預算53.4萬元。其中：

????面向中小企業53.4萬元，總采購量同比增長18.67%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

????政府采購貨物預算53.4萬元，較上年增加8.4萬元，同比增長18.67%，主要原因是根據上級領導要求更換電腦設備。

????九、國有資產占用使用情況說明

????2023年廣水市長嶺鎮人民政府年初資產總額為13706.61萬元。總體情況為流動資產3207.06萬元，較上年減少198.16萬元，同比下降5.74%，主要原因是內河治理和環境整治工程完工以及漁火露營項目工程支付工程款項；固定資產10499.55萬元，較上年增加12.71萬元，同比增長0.12%，主要原因是通用設備增加，改善辦公室辦公環境。

????其中固定資產：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值71.21萬元；辦公家具價值62.42萬元；專用設備64.89萬元；通用設備73.81萬元；交通公共基礎設施353.43公里，價值7731.42萬元；其他資產價值12.7萬元。

????十，其他說明事項

????本年度政府無購買服務預算、非稅收入預算、以空表列示。

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第四部分：預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????廣水市長嶺鎮人民政府2023年共涉及23個項目，資金4409.43萬元。將對全鎮39個村（社區）進行有效的指導監督管理，對全鎮全年所進行的各項項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮居民的生存生活環境，有效的提升居民的生產生活收入。

??廣水市長嶺鎮人民政府2023年預算部門整體支出績效申報表.pdf

????二、重點項目績效目標編制情況

????2023年廣水市長嶺鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目23個，具體為：戶廁整改、后勤生活保障、黨群服務建設、文化宣傳教育管理、衛生健康支出、國防動員、平安建設應急管理、社會保障福利救助、城鄉社區綠化養護維護管理、城鄉社區環境衛生垃圾清運、城鄉社區公共設施維修維護、城鄉社區公共事務管理、農林水農村公路農村住房管理、部門業務往來、脫貧攻堅銜接鄉村振興、疫情防控管理、非全額保障人員支出、招商引資營商環境建設、設備購置維護維修、基層人大政協統戰政法工作、徐家河環庫公路路基工程、2021年政府一般債券資金、支持鄉村振興建設。

????戶廁整改資金支出項目為2022年結轉項目，該項目針對農村廁所革命中的問題戶廁進行整改建設，提高農村戶廁質量，達到驗收標準，方便居民使用。該項目預算資金7.755萬元，資金來源為上級撥款。該項目有效的提高了農村戶廁質量，方便了居民使用，增強了居民滿意度。

????后勤生活保障項目在2023年全年將解決機關公共保潔、安保及機關大院內清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導致的誤餐補助，安排好工會以及食堂對職工的節假日福利補助，解決領導公務用車的維護，免除領導及職工的后顧之憂。該項目預算資金105.3萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的提升了職工福利收入，改善了職工的工作環境，增強了職工對工作環境的滿意度。

????黨群服務建設項目在2023年全年將加強機關黨建、綜治、文明創建、廉政建設提高工作人員工作業務素質，打造一個強有力的隊伍。該項目預算資金22.94萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提高了廉政工作環境，職工的精神層面得到提升，增強了職工對工作的滿意度。

????文化宣傳教育管理項目在2023年全年對全鎮的39個村（社區）的文化體育及其相關工作進行有效管理，加強文化體育事業的迅速發展；積極組織文化演出下鄉活動，豐富居民的業余生活；加強全鎮的文化宣傳，促使居民學習進步，迅速了解與居民息息相關的各項政策宣傳；對全鎮的7所公辦學校進行有效的監督管理，對7所學校的50多棟教學樓宿舍樓住宅樓進行有效的檢查維護維修，對7所學校的所有教學設施進行維護維修，指導學校進行安全應急檢查。該項目預算資金為121.76萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了農村的文化體育事業發展，提升了居民的業余生活環境，提高了居民的整體素質；有效的保障了學生教師職工家屬的居住安全，提升了教師職工學生家屬的生活環境，增強了大家的應急能力。

????衛生健康支出項目在2023年全年將針對愛國衛生運動創建工作對全鎮衛生環境進行有效的監督檢查，組織全鎮居民職工積極加入到無償獻血隊伍中來，對因計劃生育導致的意外傷害人群和家庭進行有效的管理及保障，對獨生子女家庭進行核實及保費的發放，對獎扶特扶人員的信息進行核實發放。該項目預算資金為39.48萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強了居民對政府的滿意度。

????國防動員項目在2023年全年將持續的面相全鎮開展有效的兵役征集工作，同時積極的同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。該項目預算資金15.2萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提高了居民的愛國精神，增強了居民的凝聚力，持續改善了居民的生活面貌。

????平安建設應急管理項目2023年全年將擴大平安建設網格設施覆蓋面積，完成全鎮全覆蓋；完成全鎮所有村（社區）配備一村一輔警，對人員進行有效的業務培訓，隨時應對突發事情發生；增加安全出行道路配套設施建設，有問題及時維護維修；對全鎮39個村（社區）進行突發事件的有效監督管理，迅速組織各村（社區）進行積極的應對；迅速快捷的完成突發導致的突發事件。該項目預算資金為107.45萬，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效地提升了居民生活及出行環境，提高了生存發展的外部因素，改善了村社區的形象面貌，提高了居民的應對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

????社會保障福利救助在2023年全年完成民政特殊人員及其他人員的各項生活補助進行的社會保障。該項目預算資金為28.45萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目使受益人的經濟收入得到了增長，促使受益人的生活水平得到了提高。

????城鄉社區綠化養護維護管理項目在2023年針對全鎮城鄉社區綠化樹木草坪養護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。該項目預算資金為63.6萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善居民生存生活環境，提升居民生存質量。

????城鄉社區環境衛生垃圾清運項目在2023年針對城鄉社區生活垃圾以及農作物垃圾清掃轉運、鐵路沿線環境衛生整治、污水管網建設和污水處理，保護生活環境衛生，提高人民生活水平，同時提升本區域形象面貌。該項目預算資金為576.91萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了本鎮形象面貌，改善了鎮域環境衛生，人民的生活環境得到了進一步改善。

????城鄉社區公共設施維修維護項目在2023年針對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設。該項目預算資金為83.0萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目改善了居民的生存生活環境，增強的居民的滿意度。

????城鄉社區公共管理服務項目在2023年全年對全鎮39個村（社區）進行有效的黨建工作管理指導，有效地提高村干部的工作能力；統籌管理各村（社區）進行法規政策的入戶宣傳講解，常規工作的有序推進；該項目預算資金為790.68萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效地改善了村社區的整體面貌。

????農林水農村公路農村住房管理項目在2023年全年針對39個村（社區）的農業生產事務進行有效的管理，對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防止，提高徐家河水域以及府河沿線的水利及相關事務進行有效的監測管理，增強了對各村農村住房的安全監督檢查，加強了農村公路的建設監督工作，加強39個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金59.18萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了農業、林業、水利、農村住房、農村公路有效的生態發展，同時針對村（社區）的鄉村振興建設有效地改善了居民生存生活環境，提高了居民的生產生活質量，增強了居民對政府的滿意度。

????部門業務往來項目在2023年對兄弟單位進行有效的監督管理，強有力的支持兄弟單位的工作，增強了與兄弟單位的聯系。該項目預算資金120.0萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了兄弟單位的工作效率，增強了與兄弟單位的聯系，政府各方面工作都得到了兄弟單位強有力的配合。

????脫貧攻堅銜接鄉村振興項目在2023年針對39個村（社區）的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接進行了有效指導和管理。該項目預算資金59.38萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目發展鄉村振興產業居民收入得到了提高，居民生存生活環境得到了進一步改善，人民生活安居樂業。

????疫情防控管理項目在2023年積極應對突發事件的發生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生產生活穩定進行。該項目預算資金67.88萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目保障了居民的身體健康，疫苗接種提高了居民的抵抗力，有效阻止疫情的蔓延，保障居民生產生活穩定進行，增強居民的幸福滿意度。

????非全額保障人員支出項目在2023年對政府購買服務支出、自支自收人員待遇保障、非財政全額保障人員社保醫保費用缺口、其他人員社保醫保缺口、其他人員生活補助等支出。解決納入綜合預算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行，解決了這部分人員的后顧之憂。該項目預算資金130.44萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目提高了人員的收入水平，保證了各項社會保障能有效享有，增強了這部分人員的滿意度。

??招商引資營商環境建設項目在2023年加強對外招商引資，增強當地經濟發展能力，統計當地各行各業經濟發展信息，對好的行業企業進行投資評估，擴大經濟發展規模，營造良好的經濟發展環境，提高當地經濟發展水平。該項目預算資金71.95萬元，資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目營造良好的經濟發展環境，提高當地經濟發展水平，提高企業居民收入，增強居民幸福度。

????設備購置維護維修項目在2023年對單位辦公設備進行有效的更新換代。該項目預算資金53.4萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目大大的改善了工作人員的工作環境，提高了工作效率。

????基層人大政協統戰政法工作項目2023年加強基層統戰政法工作，促使基層人大代表、政協代表入基層群眾中進行調研工作，了解基層群眾需求，聽取群眾意見提取更符合基層群眾的意見，提升人民群眾生存生活環境。該項目預算資金31.23萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目法治宣傳提高了居民的法治理念、提高了困難群眾的生活水平，進一步解決了基層人民群眾的需求。

????徐家河環庫公路路基工程項目為2023年對徐家河水庫本鎮區域沿線進行環庫公路路基建設，受益人群將超過5萬人，挖一般土方1830619.5立方米，一般石方1397674.6立方米，淤泥、泥沙94229立方米，排水降水634925立方米，圍堰10630立方米。該項目預算資金1348.87萬元，資金來源為2022年上級撥款結轉資金。該項目有效地提高了居民的居住出行，改善了居民的收入水平，提高了居民的生活滿意度。

????2021年政府一般債券資金項目在2023年為2022年新庵村人居環境工程建設資金，改善農村人居環境建設，加強村內綠化道路建設。該項目預算資金剩余款項4.58萬元，資金來源為2021年上級撥款結轉資金。該項目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

????支持鄉村振興建設項目在2023年全年持續進行鄉村振興建設，提高鄉村振興特色產業發展，增加公益性崗位培訓上崗，擴大鄉村振興優質產業生產面積。該項目預算資金500萬元，資金來源為申請上級撥款。該項目有效地提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質量，提高了居民的生活滿意度。

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第五部分：名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

????政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

????國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

????一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

????基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

????項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

????機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。