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目     錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會主要

負(fù)責(zé)監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、勞資關(guān)系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會預(yù)算包括：廣水市工業(yè)園區(qū)管委會本級預(yù)算及財(cái)政分局

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室、設(shè)立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制25名，實(shí)有25人，其中：在編在職25名，勞務(wù)派遣8人，駐派17人

。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算15034500元，其中：本年收入15034500元，包括一般公共預(yù)算撥款15034500元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算15034500元，包括：一般公共服務(wù)支出15034500元、社會保障和就業(yè)支出0元。2020年財(cái)政撥款較上年減少42550374元，減少主要原因是有關(guān)項(xiàng)目的支出減少。

二、關(guān)于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出15034500元，其中：本年收入安排支15034500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)77083207元）減少61988707元，下降411%。

人員經(jīng)費(fèi)5234900元，主要包括：基本工資642000元、津貼補(bǔ)貼1695000元、獎(jiǎng)金659000元、績效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)449900元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)158000元、住房公積金711000元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出860000元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助60000元、其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)9799600元，主要包括：辦公費(fèi)186000元、印刷費(fèi)355000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)8600元、電費(fèi)100000元、郵電費(fèi)80000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)120000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)250000元、租賃費(fèi)150000元、會議費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)220000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8000000元、工會經(jīng)費(fèi)50000元、福利費(fèi)30000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元、其他交通費(fèi)用60000元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算

三、關(guān)于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為340000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120000元，公務(wù)接待費(fèi)220000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少15075元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少8119元；公務(wù)接待費(fèi)減少6956元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年收入總預(yù)算15034500元，其中：本年收入15034500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算15034500元，其中：本年支出15034500元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入15034500元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出15034500元，占100%；事業(yè)支出0元，占XX%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會本級及所屬1個(gè)行政單位和1個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15034500元，比2019年預(yù)算減少42550374元，下降282%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會政府采購預(yù)算485180元，其中：政府采購貨物預(yù)算447180元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算4448000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市工業(yè)園區(qū)管委會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛3輛（工業(yè)基地治安大隊(duì)執(zhí)法電瓶車1臺），價(jià)值444388元；辦公家具價(jià)值121145元；其他資產(chǎn)價(jià)值280035元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛3輛（工業(yè)基地治安大隊(duì)執(zhí)法電瓶車1臺），價(jià)值444388元；辦公家具價(jià)值121145元；其他資產(chǎn)價(jià)值280035元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年整體支出績效目標(biāo).pdf

（五）其他需說明的事項(xiàng)

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年無非稅收入預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會