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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；

（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；?????

（5）財政預算編制、執行及管理。

?2．機構情況：獨立核算事業單位1個。

?3．人員情況，2019年末實有人數為19人，其中在職12人，內退7人。

（二）部門預算單位構成

廣水余店財政所從預算單位構成看，獨立核算事業單位1個。

廣水余店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內實有人數為19人，其中在職12人，內退7人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

?項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

?機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

?績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入333.71萬元，2018年決算收入263.59萬元，2019年比2018年增加70.12萬元，增加率為：26.6%。增加原因是職工工資增資。2019年決算支出335.45萬元，2018年度決算支出261.85萬元，2019年比2018年比去年增加73.6萬元，增加率為：28.1%。增加的主要原因是財政所職工的工資增加。

?四、關于“三公”經費支出說明

（1）“三公”經費支出情況：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則，2019年財政所“三公經費”支出對比情況如下：

2018與2019年財政所三公經費支出對比表.pdf

2019本單位：“三公經費”年初預算總額為10萬元，其中公務接待費6萬元，公務用車費4萬元；

2019年“三公經費”決算總額7.78萬元，其中公務接待費3.58萬元，公務用車4.2萬元，公務用車保有量1輛，無因公出國經費；

與年初預算相比，三公經費”總額減少22.2%，其中公務接待費減少40.3%；公務用車費增加5%；主要是公車維修和安裝GPS定位增加費用，本單位無因公出境。主要是節約開支。

?五、關于機關運行經費支出說明

（1）2019年財政收入335.45萬元，其中：財政撥款收入335.45萬元，其它收入0萬元，2019年決算收入333.71萬元，2018年決算收入263.59萬元，2019年比2018年增加70.12萬元。增加原因是職工工資增資。2019年決算支出335.45萬元，2018年度決算支出261.85萬元，2019年比2018年比去年增加73.6萬元。增加的主要原因是財政所職工的工資增加。

（2）2019年實際支出總額335.45萬元，與收入基本持平。 2019年一般公共預算財政撥款收入335.45萬元，支出335.45萬元。按經濟分類：工資福利支出256.79萬元，商品服務支出78.66萬元：其中辦公費4.93萬元、印刷費4.42萬元、電費1.18萬元、郵電費0.61萬元、差旅費1.89萬元,公務接待費3.59萬元、維修（護）費49.12萬元、委托業務費3.15萬元、公務用車運行費4.25萬元。其他交通費5.52萬元。

六、關于政府采購支出說明

余店財政所 2019 年度政府采購支出總額 1.8 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.8 萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

資產類：固定資產127.43萬元，庫存現金6.9萬元，負債類：應付款6.9萬元，非流動資產基金127.43萬元，公務用車購置數為0，保有數為1，資產負債簡表與上年度一致，沒的發生變化。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?1.項目績效目標已完成。

?2.本單位整體支出績效目標已實現。

廣水市余店財政所2019年整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

?1、存在的主要問題及原因

?一是項目申報前期測算不科學，預算脫離實際，二是部門單位內部控制制度不完善，資金支出隨意，三是公用經費定額標準體系不健全，項目支出被擠占，四是部門對下屬單位管理不規范，財務缺乏監督。

?2、解決問題的措施

為進一步規范部門預算執行，充分發揮公共財政的效益，預算改革任重而道遠，對現階段出現的問題，應著重從體制機制層面尋求解決對策。

?一是增強預算編制的科學性和可行性，二是建立健全部門單位內部控制制度，三是建立完善的公用經費定額標準體系，四是加強主管部門對所屬單位的財務監督。

（三）績效評價結果應用情況

在今后工作中，我們進一步拓寬理財思路增強財政保障能力，規范鄉收支行為，確保基本需要，緩解財政困難，保障重點支出，防范和化解債務風險，維護農村基層政權和社會治安穩定，促進農村經濟和社會事業健康發展，開創我鎮財政工作的新局面。

?????廣水市余店財政所2019年度部門決算公開表.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

?余店財政所