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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能??

（1）負責對城區國有土地以及規劃為經營、商業用地的集體土地實行統一儲備、拍賣、轉讓、開發等工作。

（2）負責歸集城市建設配套費及出租車等相關的城市建設規費，用于市政府審定的投資項目。

（3）負責城市建設資金的籌措、融通、投入和償還，實現城市建設資金（資本）的集中營運、滾動發展，并按項目業主負責制的原則，對所承擔的建設項目實行全過程管理。

（4）負責經營開發市政基礎設施的冠名權、廣告發布權等無形資產。

（5）參與編制城市基礎設施計劃，會同財政、建設、規劃等部門編制城建專項資金的使用計劃。

（6）城市建設專項資金按計劃全額撥入后，負責按照市政府審定的計劃，統一安排撥付、使用。

（7）負責市政府授權特許項目的經營管理。

（二）部門預算單位構成

廣水市城市發展投資有限公司從預算單位構成看，廣水市城市發展投資有限公司預算包括廣水市城市發展投資有限公司本級預算。

廣水市城市發展投資有限公司機構設置及人員情況詳細說明：現有編制12名，實有36人，其中：在編在職23名， 聘用人員13名。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

（一）2019年收入情況及增減變化  
 　廣水市城市發展投資有限公司2019年收入決算5197.52萬元，其中財政撥款4941.94萬元、其他收入255.58萬元。收入比上年6198.47萬元減少1000.95萬元，減少比率16.15%，收入減少的主要原因是納入財政撥款的預算收入減少。
 　　（二）2019年支出情況及增減變化  
 　　廣水市城市發展投資有限公司2019年支出決算5186.99元。按支出經濟分類：基本支出5186.99萬元，其中：工資福利支出369.3萬元、商品和服務支出4817.69萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出5186.99萬元，支出比上年6556.49萬元減少1369.5萬元，減少比率20.89%，支出減少的主要原因是專項支出減少。 

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市城市發展投資有限公司是屬于企業化管理的事業單位，我單位三公經費支出來源為其他收入，不是公共預算財政撥款收入。2019年三公經費支出7.4萬元，較上年度支出40.16萬元減少32.76萬元。支出減少的主要原因是2019年嚴格控制三公經費開支。其中：公務接待費7.4萬元，接待批次123次、接待人數1227人。公車保有量為0；根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市城市發展投資有限公司 2019 年度機關運行經費支出 4748.90萬元，比年初預算數增加2162.26 萬元，增長83.59%。主要原因是：保障性住房專項資金支出納入公共預算財政撥款基本支出中。

我單位辦公及印刷費、郵電費、差旅費等機關運行經費支出來源為其他收入，不是公共預算財政撥款收入。

六、關于政府采購支出說明

廣水市城市發展投資有限公司 2019 年度政府采購支出總額5.09 萬元，其中：政府采購貨物支出 5.09 萬元。

我單位政府采購支出資金來源為其他收入，不是公共預算財政撥款收入。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城市發展投資有限公司無公務用車車輛；單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，我單位2019年度無一般公共預算項目支出，按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評。

廣水市城市發展投資有限公司2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

?我單位2019年度無項目支出績效。

（三）績效評價結果應用情況

?我單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，年初預算的各項指標全部完成，較好地執行了年度預算，完成了各項績效目標。

廣水市城市發展投資有限公司2019年度部門決算公開表.pdf

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

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