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一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市不動產登記局主要職責：

1、負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規和規章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作；

3、負責不動產權屬爭議調處 ；

4、負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

廣水市不動產登記局從決算單位構成看，廣水市不動產登記局決算包括：廣水市不動產登記局本級決算。

廣水市不動產登記為公益一類事業單位，單位總編制數50人，其中：行政編制0人，事業編制50人(其中：參照公務員法管理0人)。在職實有人數49人，其中：行政編制0人，事業編制47人(其中：參照公務員法管理0人)，自收自支2人。

????離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

????二、名詞解釋

????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????三、關于“三公”經費支出說明

????本單位“三公”經費支出中“因公出國（境）費”0萬元；“公務用車購置及運行費”支出3.09萬元，比年初預算數減少0.91萬元，“公務接待費”支出4.8萬元，比年初預算數減少3.7萬元，公務接待批次151個，公務接待人次為965人。“三公”經費支出總額12.5萬元，比年初預算數減少4.61萬元。減少原因：落實過緊日子要求壓減“三公經費”支出，嚴格控制不必要的開支。本單位2019年因公出國（境）團組數及人數為0。

????四、關于機關運行經費支出說明

????本部門 2019 年度機關運行經費支出722.17萬元，其中：工資福利支出568.72萬元、辦公費7.82萬元、印刷費10.44萬元、咨詢費3萬元、手續費0.05萬元、水費0.33萬元、電費3.27萬元、郵電費4.58萬元、差旅費1.8萬元、租賃費4.35萬元、公務接待費4.82萬元、公務用車運行維護費3.09萬元、信息網絡及軟件購置更新8萬元、辦公設備購置92.01專用燃料0.23萬元、工會經費9.59萬元、福利費0.08萬元，比年初預算數增加82.25萬元，增長12.85%。主要原因是：辦公用房租金增加及單位人員不足，為了保障窗口工作的正常運行，加派多名勞務派遣人員，增加了經費支出。本單位2019年政府性基金預算財政撥款收入支出為0。

????五、關于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額166.86萬元，其中：政府采購貨物支出119.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47.44萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

????六、關于國有資產占用情況說明

????國有資產占有情況說明為：截至2019年12月31日，廣水市不動產登記局本單位固定資產總額215.22萬元，其中：房屋0元；車輛合計1輛，價值合計0元；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套），其他固定資產215.22萬元。

????七、關于2019年度預算績效情況的說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本單位2019年度部門整體支出績效評價中各指標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的年度工作規劃是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；能夠通過清晰、可衡量的指標值予以體現；與部門年度的任務數或計劃數相對應；與本年度部門預算資金相匹配。

廣水市不動產登記局2019年績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

?本單位2019年沒有項目。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

(1)明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務；

(2)提高素質，開展績效工作人員理論學習和實操培訓；

(3)強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結果更客觀真實；

(4)專家參入，加強績效目標申報、績效自評結果專家審核力度，提高績效結果公信力；

(5)爭取支持，力爭將績效評價納入政府工作目標責任考核范疇；

(6)高位推動，擬請求市人大、市政協全方位指導監督績效管理工作。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

無

????八、關于決算收支增減變化情況說明?

????本單位2019年收入884.34萬元，較上年594.73萬元增加289.61萬元，增加比率48.7%，主要原因為增加了預算資金用于購置設備及發放人員經費。
????本單位2019年支出869.23萬元，較上年588.24萬元增加萬元，增加比率47.77%，主要原因為2018年獎勵性工資比2018年的增加了，另外購置了部分設備。

????九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位2019年政府性基金預算財政撥款收入支出為0。

????廣水市不動產登記局2019年部門決算公開表.pdf?

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