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?一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市吳店財政所是廣水市財政局下屬一個二級參公事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

（二）部門預算單位構成

廣水市吳店財政所從預算單位構成看，廣水市吳店財政所預算包括：廣水市吳店財政所本級預算。

廣水市吳店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年末實有人數為13人，其中在職9人,退養3人,臨時工1人。

（三）2019年財政撥款收支決算情況的總體說明

廣水市吳店財政所2019年收入總額：2058130.92元。

2019年支出總額2048976.9元，應收賬款45610元，結余26166.31元。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入205.81萬元，比去年減少0.51萬元;2019年決算支出204.89萬元，比去年增加4.84萬元。增加的主要原因是財政所調資和人員的變動。|

四、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費支出情況：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴格控制“三公經費”，堅持厲行節約的原則，2019年財政所“三公經費”年初預算與年底決算支出對比情況如下：2019本單位：“三公經費”年初預算總額為12.6萬元，其中公務接待費9萬元，公務用車費3.6萬元；2019年度“三公經費”決算總額3.89萬元，其中公務接待費3.89萬元，2019年國內公務接待52批次、656人；無因公出國支出；公務用車0萬元；與年初預算相比，三公經費”總額減少69.1%，其中公務接待費減少56.8%，公務用車減少了100%；與上年決算相對比，三公經費”總減少69.1%，其中公務接待費減少56.8%，公務用車減少了100%，主要原因是減收三公經費支出。

五、關于機關運行經費支出說明

吳店財政所2019年度機關運行經費支出42.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費5.55萬元、勞務費0.06萬元、印刷費3.52萬元、郵電費0.07萬元、差旅費4.2萬元、水費0.2萬元、電費1.76萬元、維修費11.56萬元、公務接待費3.89萬元、業務委托費3.83萬元、工會經費3.44萬元、福利費1.64萬元、其他商品服務支出2.38萬元。2019年度機關運行經費支出比年初預算數增加30.46萬元，增加262%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、財政所辦公樓維修及公用經費支出增加。

六、關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額2.48萬元，其中：政府采購貨物支出2.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；其他無。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，吳店財政所共有車輛0輛。單位價值 50萬元以上通用設備無；單位價值 100萬元以上專用設備無。2019年吳店財政所固定資產凈值559271.27元，固定資產累計折舊271279.73元，非流動資產基金0元，?庫存現金26166.31元，應收賬款45610.00元，年終結轉71776.31元。與上年固定資產695051.00元，減少固定資產135779.73元。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2019年度部門整體支出全面開展績效自評，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。

廣水市吳店財政所2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

吳店財政所今年在部門一般公共預算中無項目支出，無績效自評。

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益，后期將嚴格按照預算績效管理要求，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量。

???廣水市吳店財政所2019年度部門決算公開表.pdf

九、其他預算情況說明

本單位本年度無政府性基金決算。

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