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一、預算單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執行國家和地方住房和城鄉建設工作的方針、政策、法律、法規；擬定全市城鄉規劃、城市建設、工程建設與建筑業、村鎮規劃建設、城市園林綠化、測繪、市政公用事業等有關政策、規定、編制中長期發展規劃和年度計劃，并組織指導實施。

（2）組織實施城市基礎設施建設，包括城市建設中長期規劃和年度計劃，方案論證和技術論證，項目招標，項目預決算、合同管理，組織和協調城市基礎設計建設實施工作；負責城市防洪、排水、抗震設防；會同有關部門做好城市地下空間開發利用；指導城市附設式人防工程建設；負責城市房屋拆遷安全的監督管理工作。

（3）綜合管理全市城鄉規劃，負責城市總規劃的編制和審批，控制性詳細規劃、修建性詳細規劃的編制和審定，參與編制區域規劃和土地利用總體規劃，負責城鄉規劃實施管理和監督檢查。

（4）綜合管理和指導全市工程建設與建筑業，負責工程建設標準化管理，建設工程造價管理，建筑市場管理，工程勘察設計監督管理，工程質量管理，建筑安全生產管理，建設工程監理，建筑裝飾裝修管理，建筑節能管理。……

（二）部門預算單位構成

廣水市住建局機構設置及人員情況：2020年內設住建局機關、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應山房產交易所、廣水房產交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產市場管理所墻革辦。?????

部門決算人員有242人：住建局機關（含檔案館及燃氣辦）在職人員127人，其中財政供養人員93人（含離退休54人），事業人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應山房產交易所13人、廣水房產交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產市場管理所墻革辦15人。?????

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

（一）2019年住建局機關“三公”支出合計16.69萬元，全部為公務接待費用，共接待241批次，2385人次。

（二）“三公支出”增減變動情況相比去年同期減少“三公支出” 3.69元，是由于局內嚴格把關三公經費支出，積極響應國家“八項規定”的號召。

四、關于機關運行經費支出說明

2019年預算內資金支出情況：住建局2019年支出決算為2000.07萬元。年初預算數1800.09元。

2019年預算內資金支出情況：住建局2019年支出決算1996.07萬元。按支出經濟分類：基本支出1227.22萬元，其中：一般公共預算工資支出826.43萬元，商品和服務支出106.18萬元，個人和家庭補助89.99萬元，比年初預算基本持平。項目支出768.85萬元。按單位支出功能分類：城鄉社區支出1996.07萬元。

五、關于政府采購支出說明

住建局2019 年度政府采購支出總額 7.9萬元，其中：政府采購貨物支出7.9萬元。

六、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，住建局預算單位無車輛，基金預算單位有車輛5輛，均為執法執勤車輛。

七、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，住建局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金768.85萬元，為“廣水市商品房契稅補貼”，占一般公共預算項目支出總額的38％。從評價情況來看本項目屬房交費期間購買商品房的惠民政策，既消化房產庫存，促進企業發展，又減輕市民購房壓力。

（二）部門決算中項目績效自評結果

?廣水市商品房契稅補貼項目績效自評綜述：該項目全年預算數為768.85萬元，執行數為768.85萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是促進企業發展，消化房地產庫存；二是優惠市民，減輕市民購房壓力。

廣水市商品房項目績效表.pdf

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

住建局2019年預算資金執行完全到位。以后我局將加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、保持結果與預算安排相符合。

廣水市住建局部門績效自評表.pdf

廣水市住建局2019年度部門決算公開表.pdf

???廣水市住房和城鄉建設局