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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

廣水市科學技術協會主要負責

（1）開展學術交流，繁榮學術活動，推動科技進步，培養科技人才，促進學科發展和科技進步

（2）研究擬定全市科協系統科普工作規劃并組織實施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術：指導科技館等科普設施、場所的規劃、建設和管理。

（3）引導科技工作者在管理國家和事務中發揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續教育和培訓工作。

（6）開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果轉化，接受委托，承擔科技項目的評估和成果鑒定等任務。

（7）負責對所屬學會、科技類社會團體進行監督管理，對下級科協進行業務指導。

（8）承擔市委、市政府及上級科協交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

廣水市科學技術協會從預算單位構成看，廣水市科學技術協會預算包括：廣水市科學技術協會本級預算、科技館。

廣水市科學技術協會機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、普及部、學會部、組宣部單位。現有編制7名，實有7人，其中：在編在職7名,借調人員0名，0名。

二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關于“三公”經費支出說明

2019年“三公”經費：公務接待費2.18萬元，較年初預算減少0.82萬元。較上年減少0.02萬元。上一年相比減少的原因是，進一步制規范“三公”經費支出，對因公務接待進一步壓縮。當年公務接待33批次，接待人數223人。因公出國（境）0人，公車運維費0.62萬元，公車購置0萬元，公車保有量1輛。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門 2019 年度機關運行經費支出 138.18?萬元，比年初預算數增加28.1?萬元，增長20%。主要原因是：按國家政策普調工資。

五、決算收支增減變化情況說明

2019年度決算收入135.67萬元，2018年市科協決算收入為134.62萬元。比上年增加1.05萬元，增加主要原因是：按國家政策普調工資。

2019年度決算支出138.18萬元，2018年市決算支出為145.57萬元。比上年減少7.39萬元，支出增加主要原因是：壓縮公用經費。

六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.69?萬元，其中：政府采購貨物支出 1.69?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額），凈水器0.45萬元，空調三臺1.24萬元，為了改善辦公環境，空調老化，更換空調三臺。

七、關于國有資產占用情況說明

國有資產占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車1輛，其他用車主要是科普宣傳用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金54.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的39％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按上級要求達標。 ??????????????????????????

附件：2019年度廣水市科學技術協會部門整體支出績效自評表

廣水市科學技術協會2019年績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

應當按照如下格式說明（表述應與決算內容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

科普宣傳項目績效自評綜述：項目全年預算數為54.61萬元，執行數為54.61萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提高中小學生科普知識；二是提高全市人民群眾科普認識。發現的問題及原因：一是宣傳力度不夠；二是宣傳不夠全面。下一步改進措施：一是加大宣傳力度；二是進行全面宣傳。

附件：《2019年度廣水市科學技術協會項目績效自評表》

廣水市科學技術協會2019年績效目標自評表.pdf

科普宣傳項目績效自評綜述：按上級要求達標

（三）績效評價結果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

九、其他說明

本單位2019年無政府性基金收支發生。

廣水市科學技術協會