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一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會主要負(fù)責(zé)以下工作：

1、領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆；

3、負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨組織書記等黨務(wù)干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委直屬機(jī)關(guān)工委預(yù)算單位構(gòu)成包括：市委直屬機(jī)關(guān)工委本級預(yù)算，無二級單位預(yù)算。

市委直屬機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：

2019年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建股、宣傳群工股。

人員編制情況：公務(wù)員6人，工勤人員1人。

人員實(shí)有情況：公務(wù)員7人，工勤人員1人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入99.7萬元，比上年增加43.7萬元，增加原因是：因機(jī)構(gòu)改革，本單位2019年才成立。

2019年決算支出84.25萬元，比上年增加27.89萬元，減少原因是：因機(jī)構(gòu)改革，本單位2019年才成立。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

市委直屬機(jī)關(guān)工委2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行情況如下：

全年預(yù)算：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，合計(jì)0萬元。

全年實(shí)際支出：公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，合計(jì)0.35萬元。

本單位全年接待客人9批，?63人次，共使用接待費(fèi)0.35元。

由于單位預(yù)算編制不熟悉，年初漏編公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位?2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?10.87萬元，比年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.50萬元下降13.04%。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少的原因是機(jī)構(gòu)改革在職人員減少和落實(shí)過緊日子要求壓減。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年政府采購支出9.61萬元。其中：政府采購貨物支出9.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額?9.61萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.61 萬元，占政府采購支出總額的?100%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至?2019 年?12 月?31 日，本單位共有車輛?0輛，其中應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值?50 萬元以上通用設(shè)備?0 臺（套）；單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金85.71萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目設(shè)置比較合理，能滿足本單位實(shí)際工作需要，真實(shí)反映單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，對完成本單位全年工作任務(wù)提供了經(jīng)費(fèi)保障，也能基本反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展的情況。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，共性指標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，包括目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算配置，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理，資產(chǎn)管理，共30分，實(shí)際得分27.50分。

年度目標(biāo)設(shè)定4個(gè)，70分，包括1.培訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨委書記及市直機(jī)關(guān)黨支部書記500名；2.培訓(xùn)發(fā)展對象及黨員示范培訓(xùn)70名；3.開展“五強(qiáng)”支部創(chuàng)先爭優(yōu)活動獎勵(lì)；4辦公設(shè)備項(xiàng)目采購；

實(shí)際得分67分。

中共廣水市委市直機(jī)關(guān)工作委員會整體支出績效評價(jià)自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

???2019年 中共廣水市委市直機(jī)關(guān)工作委員會2019年度部門決算公開表.pdf

中共廣水市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會