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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市不動產登記局主要職能：

1、負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規和規章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作；

3、負責不動產權屬爭議調處 ；

4、負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市不動產登記局從決算單位構成看，廣水市不動產登記局決算包括：廣水市不動產登記局本級決算。

廣水市不動產登記局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設8個科室。現有編制50名，實有人，其中：在編在職48名，經費自理人員2名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市不動產登記局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市不動產登記局2020年收支決算總體情況說明

廣水市不動產登記局2020年決算收入總計893.20萬元，其中：本年收入827.83萬元，年初結轉和結余65.37萬元，與上年總收入相比增加8.86萬元，增加的原因為：2020年度納入預算管理的非稅收入比往年撥入增多；決算支出總計827.83萬元，其中：本年支出827.83萬元，年末結轉結余65.37萬元，與上年總支出相比減少41.46萬元，減少的原因為：積極響應上級政策，厲行節約，落實過緊日子要求壓減支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入622.03萬元，占75.14%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入3.49萬元，占0.42%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入202.30萬元，占24.44%。

本年支出包括：基本支出827.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市不動產登記局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市不動產登記局2020年一般公共預算財政撥款收入決算827.83萬元，與年初預算數相比減少9.12萬元，減少的原因為：積極響應上級政策，厲行節約，落實過緊日子要求壓減支出，與上年數相比增加105.65萬元，增加的原因為：2020年度納入預算管理的非稅收入比往年撥入增多；一般公共預算財政撥款支出決算827.83萬元，與年初預算數相比減少9.12萬元，減少的原因為：積極響應上級政策，厲行節約，落實過緊日子要求壓減支出，與上年數相比增加105.65萬元，增加的原因為：2020年度納入預算管理的非稅收入比往年撥入增多。

三、關于廣水市不動產登記局2020年“三公”經費支出情況說明

????廣水市不動產登記局2020年“三公”經費總支出數為8.65萬元，年初預算數為11.8萬元，較年初預算數減少了3.15萬元，減少原因為：盡量壓縮“三公”經費支出；較上年數增加0.74萬元，原因為：本年為順利完成易地搬遷登記工作各鄉鎮及鄉鎮土地所來辦理業務增多，公務接待費經費支出較上年略有增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0人，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本單位2020年無因公出國（境），比上年數增加0萬元，原因為：本單位2020年無因公出國（境）；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本單位2020年無公務用車購置，比上年數增加0萬元，原因為：本單位2020年無公務用車購置。公務用車運行維護費2.67萬元，年初預算數為3.8萬元，與年初預算數相比減少1.13萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0.42萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經費支出，提倡低碳出行，減少公務車出行數量。公務接待費5.98萬元，國內公務接待160批次1223人次，年初預算數為8萬元，與年初預算數相比減少2.02萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經費支出，比上年數增加1.16萬元，原因為：本年為順利完成易地搬遷登記工作各鄉鎮及鄉鎮土地所來辦理業務增多，公務接待費經費支出較上年略有增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市不動產登記局2020 年度機關運行經費支出287.05萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。與上年數減少9.07萬元，降低3.16%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、落實過緊日子要求壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市不動產登記局2020年度政府采購支出總額134.07萬元，其中：政府采購貨物支出134.07萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額10.32萬元，占政府采購支出總額的 7.7%，其中：授予小微企業合同金額10.32?萬元，占政府采購支出總額的 7.7%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市不動產登記局共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是單位日常業務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市不動產登記局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金16.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

廣水市不動產登記局2020年部門整體支出自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

辦公用房租賃費項目績效自評綜述：項目全年預算數為16.2萬元，執行數為16.2萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是按合同規定時間支付房租；二是按合同規定金額支付房租。

廣水市不動產登記局2020年項目支出自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：

①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

部門績效評價結果擬應用情況：

①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。

②強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。

③強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市不動產登記局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市不動產登記局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。