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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市李店財政所主要負責

1、預算編制管理。負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政預算，監督鄉鎮單位預算執行，編制財政決算;組織協調收入。根據財政體制規定，負責鄉鎮契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責鄉鎮規費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。

2、監督糧食直接補貼、良種補貼、大型農機具補貼、森林生態效益補償資金，退耕還林工程現金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農民的補貼性資金和上級下達的農田水利建設、新農村建設等支農專項資金、農村公益項目資金的落實;

3、負責或協助鄉鎮范圍內農村五保戶補助、撫恤優撫資金，農村低保資金等政策規定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農村貧困學生“兩免一補”資金的監督，管理和發放;

4、負責新型農村合作醫療資金的監督管理;

5、負責鄉鎮轉移支付資金專戶儲存，核撥及監督管

6、國有資產管理。對鄉鎮國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值;單位財務監管。

7、負責鄉鎮各單位會計核算和代理村級會計核算工作;

8、財經政策執行。貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度;依法監管會計人員從業資格和會計信息，培訓會計人員;督促會計人員依法履行職責;負責監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動，檢查財稅政策、法令和財務會計制度執行情況。

二、部門決算單位構成

廣水市李店財政所從決算單位構成看，廣水市李店財政所決算包括：廣水市李店財政所本級決算。

廣水市李店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年無內設單位。現有編制13名，實有11人，其中：在編在職11名，借調人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

2020年廣水市李店財政所部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市李店財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市李店財政所2020年決算收入總計205.90萬元，其中：本年收入205.90萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比減少14.12萬元，減少的原因為：受疫情影響導致本年收入減少；決算支出總計205.90萬元，其中：本年支出197.28萬元，年末結轉結余8.62萬元，與上年總支出相比減少14.12萬元，減少的原因為：壓縮經費，減少支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入205.90萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出197.28萬元，占95.81%；基本支出結轉8.62萬元，占4.19%。

二、關于廣水市李店財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市李店財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算205.90萬元，與年初預算數相比增加66.989萬元，增加的原因為：基本支出政策性增支和信息化建設增加，與上年數相比減少14.12萬元，減少的原因為：疫情影響，收入減少；一般公共預算財政撥款支出決算197.28萬元，與年初預算數相比增加58.369萬元，增加的原因為：基本支出政策性增支和信息化建設增加，與上年數相比減少22.74萬元，減少的原因為：部分經費在政策范圍內結轉下年繼續使用，并且很多支出受疫情影響未完成。

三、關于廣水市李店財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市李店財政所2020年“三公”經費總支出數為5萬元，與年初預算數相比減少0.87萬元，原因為：每年三公經費的壓縮，比上年數減少0.3萬元，原因為：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境）費，比上年數增加0萬元，原因為：無因公出國（境）費；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公務購車，比上年數增加0萬元，原因為：無公務購車。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公務用車，比上年數增加0萬元，原因為：無公務用車。公務接待費5萬元，國內公務接待79批次714人次，與年初預算數相比減少0.87萬元，原因為：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降，比上年數減少0.3萬元，原因為：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市李店財政所2020 年度機關運行經費支出197.27萬元，比年初預算數增加58.359萬元，增長42.01%。與上年數減少22.74萬元，降低10.34%。主要原因是：嚴格落實中央八項規定精神，本年進一步壓減了公用經費支出規模。辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市李店財政所?2020年度政府采購支出總額0.86?萬元，其中：政府采購貨物支出 0.86萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市李店財政所共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

截至2020年12月31日，廣水市李店財政所占用使用國有資產總體情況為房屋945平方米，原值165萬元，,折舊后147萬元；土地1600平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具原值10.42萬元，折舊后6.16萬元；其他資產原值18.83萬元，折舊后4.01萬元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋945平方米，原值165萬元，,折舊后147萬元；土地1600平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具原值10.42萬元，折舊后6.16萬元；其他資產原值18.83萬元，折舊后4.01萬元。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市李店財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。從評價情況來看，我單位較好地完成了年初制定的工作目標任務，各個項目有序開展，整體支出平穩，較好地實現社會效益和可持續效益目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位在預算編制、預算執行、支出績效方面，嚴格按照規定執行，涉及“三重一大”事項必須經局黨組會討論決定，“三公”經費逐年下降。嚴格按照資金管理辦法，做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象，使財政資金發揮最大使用效益。

廣水市李店財政所2020年部門整體支出績效目標自評表..pdf

???（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市李店財政所2020年無項目支出預算

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

部門績效評價結果擬應用情況。我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市李店財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市李店財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。