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目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務

2.組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作；

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作；

4.發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作；

5.負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作；

6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

（二）部門預算單位構成

廣水市第一休干所從決算單位構成上看包括第一休干所本級。第一休干所為參公事業單位現有編制5名，實有4人，其中：在編在職4名，離退休人員9人，其中：離休3人，退休6人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市第一休干所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市第一休干所2020年收支決算總體情況說明

廣水市第一休干所2020年決算收入總計151.33萬元，其中：本年收入134.34萬元，年初結轉和結余16.99萬元，與上年總收入相比增加35.23萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資；決算支出總計128.27萬元，其中：本年支出128.27元，年末結轉結余23.06萬元，與上年總支出相比增加24.26萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入134.34萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出128.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市第一休干所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第一休干所2020年一般公共預算財政撥款收入決算134.34萬元，與年初預算數相比增加33.08萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資，與上年數相比增加24.26萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資；一般公共預算財政撥款支出決算128.27萬元，與年初預算數相比增加27.01萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資，與上年數相比增加24.26萬元，增加的原因為：離休干部死亡撫恤金及零星增資。

三、關于廣水市第一休干所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市第一休干所2020年“三公”經費總支出數為1.57萬元，與年初預算數相比減少1.63萬元，原因為：落實中央八項規定壓縮經費支出，比上年數增加0.03萬元，原因為：基本持平。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無，比上年數增加0萬元，原因為：無；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：與上年不變，比上年數增加0萬元，原因為：車輛無變化；公務用車運行維護費1.57萬元，與年初預算數相比減少0.63萬元，原因為：落實中央八項規定壓縮經費支出，比上年數增加0.17萬元，原因為：車輛老化增加維修費用。公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數相比減少1萬元，原因為：沒有發生接待費，比上年數減少0.14萬元，原因為：嚴格控制接待標準沒有發生接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市第一休干所2020 年度機關運行經費支出4.82萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。與上年數減少2.86萬元，降低37.3%。主要原因是：休干所院內日常維修維護減少，嚴格落實過緊日子的政策。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第一休干所2020年度政府采購支出總額0.4 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.4 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第一休干所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于保障休干所離休干部用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市第一休干所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按上級要求達標

廣水市第一休干所2020年部門預算整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市第一休干所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評價結果擬應用情況。

本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第一休干所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市第一休干所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。