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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)有關(guān)老干部工作的方針政策，落實(shí)好老干部政治、生活待遇，進(jìn)一步完善離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、財(cái)政支持三個(gè)保障機(jī)制。

2.對(duì)全市老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的對(duì)策和措施，為市委、市政府決策提供依據(jù)。做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

3.負(fù)責(zé)重大節(jié)日走訪慰問老干部工作，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

4.組織部門抓好老干部黨支部建設(shè)；組織引導(dǎo)老干部在四個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進(jìn)事跡，表彰老干部先進(jìn)典型。組織實(shí)施對(duì)老干部工作人員的培訓(xùn)。

5.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)等涉老部門的各項(xiàng)工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市從決算單位構(gòu)成看包括老干部局單位本級(jí)決算，廣水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)。

廣水市委老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水老干部局隸屬于廣水市委組織部本年度實(shí)有人數(shù)5名，其中：在編在職3名.。離退休干部3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市委老干部局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市委老干部局2020年收支決算總體情況說明

廣水市委老干部局2020年決算收入總計(jì)107.93萬元，其中：本年收入92.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.96萬元，與上年總收入相比減少14.47萬元，減少的原因?yàn)椋喝藛T退休，經(jīng)費(fèi)壓縮；決算支出總計(jì)85.04萬元，其中：本年支出85.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.89萬元，與上年總支出相比減少24.86萬元，減少的原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; background-color: rgb(255, 255, 255);">人員退休，經(jīng)費(fèi)壓縮。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92.97萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出85.04萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市委老干部局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市委老干部局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算92.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加47.87萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)，離休人員撫恤金，與上年數(shù)相比減少42.66萬元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)、人員退休及離休干部死亡；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算85.04萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加39.94萬元，增加的原因?yàn)椋?/span>人員變動(dòng)，離休人員撫恤金，與上年數(shù)相比減少24.86萬元，減少的原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)壓縮，人員減少。

三、關(guān)于廣水市委老干部局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市委老干部局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.6萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.4萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)上級(jí)精神，合理安排。比上年數(shù)增加0.01萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度，基本持平。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o因公出國(guó)預(yù)算，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">無因公出國(guó)預(yù)算；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o公車，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">無公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">無公車，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">無公車。公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次300人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.4萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待制度，比上年數(shù)增加0.01萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)中央、省、市精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委老干部局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬元，降低66%。與上年數(shù)減少6.38萬元，降低52%。主要原因是：優(yōu)化財(cái)務(wù)管理制度，樹立過緊日子的思想，積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部過緊日子的精神和態(tài)度，壓縮辦公費(fèi)用，倡導(dǎo)節(jié)能，節(jié)約。本年度公用經(jīng)費(fèi)支出明顯下降，與往年相比主要表現(xiàn)在：辦公費(fèi)減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市委老干部局2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出?0?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委老干部局共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委老干部局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，按上級(jí)要求達(dá)標(biāo)。

????2020年度老干部局部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市委老干部局2020年度無項(xiàng)目績(jī)效。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)單位各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市委老干部局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市委老干部局2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。