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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市太平財政所主要負責1.負責組織鄉鎮財政收入和支出，編制財政預決算，監督財政預算執行；2.負責強農惠農資金“一卡式”發放和“村財鄉代理”會計核算工作；3.負責鄉鎮財政專項資金的管理及對農民負擔進行監督管理，協助鄉村兩級清收債權、化解債務；4.負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處理進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值；5.嚴格執行財政法規和財經制度，監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動，認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市太平財政所從決算單位構成看，廣水市太平財政所決算包括：廣水市太平財政所本級決算、資源配置、收入分配、調控經濟和監督管理。

廣水市太平財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設預算、農財、經費、專戶等單位。現有編制12名，實有13人，其中：在編在職13名，借調人員3名，吳鋒、劉義良、陳艷萍。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市太平財政所2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市太平財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市太平財政所2020年決算收入總計231.18萬元，其中：本年收入206.56萬元，年初結轉和結余24.62萬元，與上年總收入相比減少113.44萬元，減少的原因為：嚴格管理資金用途，降低資金使用成本，減少項目支出；決算支出總計231.18萬元，其中：本年支出56萬元，年末結轉結余24.62萬元，與上年總支出相比減少113.44萬元，減少的原因為：嚴格管理資金用途，降低資金使用成本減少項目支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入206.56萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出198.06萬元，占96%；項目支出8.51萬元，占4%。

二、關于廣水市太平財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市太平財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算206.56萬元，與年初預算數相比增加8.56萬元，增加的原因為：下半年新增2名軍轉人員，增加了人員經費及公用經費，與上年數相比減少113.44萬元，減少的原因為：減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本；一般公共預算財政撥款支出決算206.56萬元，與年初預算數相比增加8.56萬元，增加的原因為：下半年新增2名軍轉人員，增加了人員經費及公用經費，與上年數相比減少113.44萬元，減少的原因為：減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本。

三、關于廣水市太平財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市太平財政所2020年“三公”經費總支出數為1.78萬元，與年初預算數相比減少2.9萬元，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費，比上年數增加0.42萬元，原因為：產權制度改革會議及村干部集中辦公接待次數增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元。公務接待費1.78萬元，國內公務接待57批次293人次，與年初預算數相比減少2.9萬元，原因為：嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費，比上年數增加0.42萬元，原因為：產權制度改革會議及村干部集中辦公接待次數增加。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市太平財政所2020 年度機關運行經費支出 206.56萬元，比年初預算數增加8.56萬元，增長4.14%。與上年數減少113.44萬元，降低35.45%。主要原因是：新增2名軍轉人員，增加了人員經費及公用經費，增加辦公設施設備購置經費。嚴格接待范圍標準，壓縮公務接待費。

五、關于政府支出采購說明

廣水市太平財政所2020年度政府采購支出總額 4.58萬元。其中：政府采購貨物支出 4.58萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額4.58萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日， 廣水市太平財政所共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求， 廣水市太平財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看， 廣水市太平財政所2020年度減少項目支出，嚴格資金管理，降低行政成本。?

2020年廣水市太平財政所績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市太平財政所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：繼續壓縮公用經費，2021年預算編制三公經費比上年決算數調減6%。

部門績效評價結果擬應用情況：加強項目規劃，完善績效目標管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。