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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委政策研究室主要負(fù)責(zé)以下8項(xiàng)工作：

1、圍繞黨的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見(jiàn)。

2、承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

3、對(duì)全市各地和市直部門(mén)的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

4、承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開(kāi)展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。

5、承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

6、承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

7、負(fù)責(zé)全市各地各部門(mén)政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對(duì)外進(jìn)行宣傳。

8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

????廣水市委政策研究室從決算單位構(gòu)成看，廣水市委政策研究室決算包括：廣水市委政策研究室本級(jí)決算。

廣水市委政策研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室。現(xiàn)有編制10名，實(shí)有9人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名，退休1人。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市委政策研究室2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年決算收入總計(jì)136.39萬(wàn)元，其中：本年收入135.18萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.21萬(wàn)元，與上年總收入相比增加61.25萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?因人員工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加；決算支出總計(jì)134.83萬(wàn)元，其中：本年支出136.39萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.56萬(wàn)元，與上年總支出相比增加59.69萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?因人員工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.38萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出132.46萬(wàn)元，占98%。

二、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算134.38萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂蚰瓿躅A(yù)算獎(jiǎng)金數(shù)額不精準(zhǔn)，與上年數(shù)相比增加59.24萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂蛉藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算134.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12.85萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂蚰瓿躅A(yù)算獎(jiǎng)金數(shù)額不精準(zhǔn)，與上年數(shù)相比增加60.9萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂蛉藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加。

三、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.94萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)減少1.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元.；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次397人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加減少3.94萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.24萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬(wàn)元，降低33.89%。與上年數(shù)減少15.33萬(wàn)元，降低38.23%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.5?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委政策研究室共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) ?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0??輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0??輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0?輛、其他用車(chē) 0?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委政策研究室組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金4.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市委政研室總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

2020年度政策研究室整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2020年全室撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)材料等文稿200多篇；二是深入基層一線調(diào)研累計(jì)30多次,發(fā)表各類(lèi)文章30多篇。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制與決算有一定差距；二是社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)不是很準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是編制預(yù)算時(shí)應(yīng)具有科學(xué)性、前瞻性；二是更大程度發(fā)揮績(jī)效作用，促進(jìn)部門(mén)良性發(fā)展。

2020年政研室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）強(qiáng)化績(jī)效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽?lái)抓，健全完善制度辦法，提升整體績(jī)效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問(wèn)題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）強(qiáng)化績(jī)效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽?lái)抓，健全完善制度辦法，提升整體績(jī)效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問(wèn)題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委政策研究室2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。