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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市產業發展服務中心主要負責

1、制訂產業發展規劃，組織產業項目實施。擬訂全市第一產業，包括種植業、畜牧業、水產業、農業機械化等產業及第二、三產業發展戰略、中長期發展規劃、生產計劃并組織實施；指導推動全市產業生產及重大生產環節及重要技術措施的落實；引導產業結構調整、產業資源配置和產品品質改善；組織產業重大投資項目的申報、實施和建設工作。

2、指導產業標準化生產。負責全市農業科技推廣及服務工作；負責農業技術、畜牧特產、水產養殖、農業機械化等服務體系建設及其業務工作；負責二、三產業標準化生產的指導協調工作。

3、制定和組織實施全市產業科技教育發展計劃；參與實施科教興市戰略；負責產業科技的引進、試驗、示范及科研成果的申報，負責重大產業科研和技術推廣項目的遴選及實施。

4、參與擬訂全市產業化經營的發展規劃及實施；參與擬訂全市大宗農產品市場體系建設規劃并組織實施。參與預測并發布農業產品及農業生產資料供求情況，做好農業信息服務；組建行業協會，并指導各協會、合作社、企業開展生產經營和品牌創建等工作。

5、參與擬訂全市產業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責產業教育和產業職業技能開發，承擔新型職業能手培訓工作。

6、負責全市產業社會化服務和平臺建設。

7、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市產業發展服務中心從決算單位構成看，廣水市產業發展服務中心決算包括：廣水市產業發展服務中心本級決算。

廣水市產業發展服務中心機構設置及人員情況詳細說明：因三定方案未下2020年內沒有內設單位。現有編制54名，實有54人，其中：在編在職52名，退休2人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市產業發展服務中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市產業發展服務中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市產業發展服務中心2020年決算收入總計557.40萬元，其中：本年收入557.40萬元，年初結轉和結余0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況；決算支出總計464.87萬元，其中：本年支出464.87萬元，年末結轉結余92.52萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入557.40萬元，占100%；

本年支出包括：基本支出464.87萬元，占100%。

二、廣水市產業發展服務中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市產業發展服務中心2020年一般公共預算財政撥款收入決算557.4萬元，與年初預算數相比增加223萬元，增加原因為：工資的上調；辦公樓修繕。因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況；一般公共預算財政撥款支出決算464.87萬元，與年初預算數相比增加130.47萬元，增加的原因為：工資的上調，辦公樓修繕；因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

三、關于廣水市產業發展服務中心2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市產業發展服務中心2020年“三公”經費總支出數為2.43萬元，與年初預算數相比減少6.57萬元，原因為：中心厲行節約開支。因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0人，與年初預算數相比減少1萬元，原因為本年度單位沒有出國（境）費用，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比減少0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。公務接待費2.43萬元，國內公務接待55批次434人次，與年初預算數相比減少5.57萬元，原因為：中心厲行節約開支，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市產業發展服務中心2020 年度機關運行經費支出104.98萬元，比年初預算數增加53.98?萬元，增長52%。本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。主要原因是：增加辦公樓修繕支出75萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市產業發展服務中心2020年度政府采購支出總額119.7?萬元，其中：政府采購貨物支出 44.7萬元、政府采購工程支出 75?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市產業發展服務中心共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市產業發展服務中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，購置辦公設備，滿足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，積極配合籌建，圓滿完成市委市政府部署的中心任務和日常工作；積極發揮招商專班牽頭作用，順利完成招商引進工作；積極參與脫貧攻堅工作，精準落實扶貧工作各項任務；積極克服組建困難，堅守原工作職能、職責，保證業務工作高效完成。

廣水市產業發展服務中心2020年部門整體目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為46.1萬元，執行數為44.7萬元，完成預算97％。主要產出和效益：滿足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

廣水市產業發展服務中心辦公設備新增自評表.pdf

2、農產品品質提升項目績效自評綜述：項目全年預算數為13.9萬元，執行數為13.9萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是畝平產量600公斤以上，二是降低農藥化肥使用量，畝平減少化肥10%以上，減少農藥20%以上。

廣水市產業發展服務中心農產品品質提升自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設定績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進行分配和項目驗收。

4、加強項目管理，促使績效結果與年初預算設立績效目標一致。

部門績效評價結果擬應用情況：

1、加強項目規劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設定績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進行分配和項目驗收。

4、加強項目管理，促使績效結果與年初預算設立績效目標一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市產業發展服務中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市產業發展服務中心2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。