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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市勞動保險事業(yè)管理局主要負責(zé)：1、制定養(yǎng)老、工傷保險的實施方案，籌集比例，審核繳費基數(shù)，并配合當?shù)囟悇?wù)部門進行基金的征繳，配合財政、銀行部門把好基金的管理和支出關(guān)；2、對參保企業(yè)離退休職工基本生活費的發(fā)放，待遇核定和正常的調(diào)整工作；3、對參保企業(yè)發(fā)生工傷、工亡事故的職工進行工傷、工亡待遇的核定、發(fā)放工作；4、養(yǎng)老、工傷保險參保人員信息庫和數(shù)據(jù)庫的建立，實施養(yǎng)老、工傷保險的擴面和續(xù)保職工的銜接，終止職工的封存，破產(chǎn)企業(yè)債權(quán)的申報和提前退休職工的安置，死亡職工相關(guān)待遇的發(fā)放工作；5、社會保險業(yè)務(wù)的宣傳、咨詢和稽核及日常報表的上報等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市勞動保險事業(yè)管理局從決算單位構(gòu)成看，廣水市勞動保險事業(yè)管理局決算包括：廣水市勞動保險事業(yè)管理局本級決算。

廣水市勞動保險事業(yè)管理局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市勞動保險事業(yè)管理局單位。現(xiàn)有編制27名，實有27人，其中：在編在職24名，借調(diào)人員一名，三支一扶人員2名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年收支決算總體情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年決算收入總計381.45萬元，其中：本年收入338萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.45萬元，與上年總收入相比減少加144萬元，減少的原因為：1、99年前政府擠占挪用社保基金100萬元，在2019年以財政一般公共預(yù)算撥款方式進行還款。2，壓縮費用支出；決算支出總計381.45萬元，其中：本年支出332.98元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.47萬元，與上年總支出相比增加5.02萬元，增加的原因為：年末庫存現(xiàn)金較上年增加了5萬元。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入338萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；本年支出包括：基本支出322.98萬元，占97%；項目支出10萬元，占3%。

二、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算338萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少28萬元，減少的原因為：1、費用減少。與上年數(shù)相比減少144.9萬元，減少的原因為：1、上年收入中有100萬元是原高強電瓷廠社保基金欠款還款，（99年前政府擠占挪用社保基金100萬元，在2019年以財政一般公共預(yù)算撥款方式進行還款）2、上年2月一名在職在編人員退休，12月一名在職在編人員離職；3、壓縮費用支出；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算332.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少28萬元，減少的原因為：1、本年壓縮公用經(jīng)費支出。與上年數(shù)相比減少110.3萬元，減少的原因為：1、上年收入中有100萬元是原高強電瓷廠社保基金欠款還款（99年前政府擠占挪用社保基金100萬元，在2019年以財政一般公共預(yù)算撥款方式進行還款），2、上年2月一名在職在編人員退休，12月一名在職在編人員離職。

三、關(guān)于廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.4萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.4萬元，原因為：本年度壓縮費用支出，比上年數(shù)減少2.85萬元，原因為：2019年已上交公車，本年度未發(fā)生公車費用。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本年度未有因公務(wù)出國費用，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：上年度未有因公務(wù)出國費用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位有公車1輛，19年已上交國資局，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費用。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費用，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：未有公車，未發(fā)生相應(yīng)費用。公務(wù)接待費0.4萬元，國內(nèi)公務(wù)接待8批次64人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.3萬元，原因為：減少費用支出，比上年數(shù)減少0.35萬元，原因為：壓縮三公費用支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，降低7.6%。與上年數(shù)減少3.61萬元，降低9.56%。主要原因是：減少費用支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市勞動保險事業(yè)管理局共有車輛 1 輛，但已在19年上交國資局，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市勞動保險事業(yè)管理局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，保證了我市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)、工傷保險基金健康發(fā)展，全額完成隨州市分解下發(fā)的各項工傷保險目標任務(wù)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，今年較好的完成了我局的各項職能，完成了上級下達的各項工作目標，保證了我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險及工傷保險業(yè)務(wù)的正常運行。

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年度整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年工傷保險專項辦公經(jīng)費項目項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是工傷保險在職參保人數(shù)達到29660人，超目標完成隨州下發(fā)的目標任務(wù)數(shù)29500人；二是工傷保險待遇發(fā)放人數(shù)達到174人，做到了應(yīng)付盡付；三是工傷保險繳費核定準確率和待遇發(fā)放準確率達到100%，未出現(xiàn)繳費金額和待遇支付金額核定審核的錯誤情況發(fā)生；四是擴大政策宣傳面、參保覆蓋面，為企業(yè)解決職工解決后顧之憂，促生產(chǎn)、保穩(wěn)定；五是進一步提高服務(wù)質(zhì)量，為企業(yè)、為參保職工提供專業(yè)的工傷保險相關(guān)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工傷保險參保覆蓋率還有不足，我市部分機關(guān)事業(yè)單位還未納入工傷保險參保范圍，部分新開工工程項目也未及時參保繳費。下一步改進措施：進一步加大政策宣傳，聯(lián)合勞動監(jiān)察、住建、稅務(wù)等部門加強工傷保險擴面工作。

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年度項目支出績效自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2020年，廣水市勞動保險事業(yè)管局全面實行預(yù)算績效管理，以“三定”方案為依據(jù)，明確部門職責(zé)，分解績效目標任務(wù)至科室，確定相關(guān)目標考核責(zé)任人，加強目標績效管理，較好的完成了全年目標責(zé)任任務(wù)。來年將會進一步加強項目規(guī)劃、完善項目分配辦法和管理辦法，確保各項工作任務(wù)目標圓滿完成。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市勞動保險事業(yè)管理局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。