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目??錄

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第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表??

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

??第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職能

統計局主要負責：

1、貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

2、執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

4、對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

6、統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

7、建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

8、開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

9、組織管理和實施全市社情民意調查工作。

10、承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

統計局從決算單位構成看，統計局決算僅包括：統計局本級決算。

統計局機構設置及人員情況詳細說明：總編制人數22人，其中：行政編制11人，事業編制11人(其中：參照公務員法管理7人)。在職實有人數18人，其中：行政編制8人，事業編制10人(其中：參照公務員法管理5人)。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

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第二部分：2020部門決算公開表

統計局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于統計局2020年收支決算總體情況說明

統計局2020年決算收入總計668.31萬元，其中：本年收入643.14萬元，年初結轉和結余21.37萬元，與上年總收入相比增加265.13萬元，增加的原因為：本年增加了第七次全國人口普查經費；決算支出總計644.73萬元，其中：本年支出644.73萬元，年末結轉結余23.58萬元，與上年總支出相比增加262.92萬元，增加的原因為：第七次全國人口普查工作經費支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入646.94萬元，占99.41%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.8萬元，占0.59%。

本年支出包括：基本支出364.11萬元，占56.47%；項目支出280.62萬元，占43.53%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于統計局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

統計局2020年一般公共預算財政撥款收入決算643.14萬元，與年初預算數相比減少23.41萬元，減少的原因為：不可預見的人員變動經費減少；與上年數相比增加288.70萬元，增加的原因為：本年第七次全國人口普查工作經費的增加；一般公共預算財政撥款支出決算644.73萬元，與年初預算數相比減少46.82萬元，減少的原因為：不可預見的人員變動經費減少，與上年數相比增加262.92萬元，增加的原因為：本年第七次全國人口普查工作經費支出的增加。

三、關于統計局2020年“三公”經費支出情況說明

統計局2020年“三公”經費總支出數為4.05萬元，與年初預算數相比減少7.95萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少3.45萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務接待費4.05萬元，國內公務接待92批次736人次，與年初預算數相比減少7.95萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少3.45萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

四、關于機關運行經費支出說明

統計局2020 年度機關運行經費支出 46.02萬元，比年初預算數減少0.11 萬元，降低0.23%。與上年數減少33.74萬元，降低42.31%。主要原因是：人員變動減少2人，落實過緊日子要求壓減公用經費支出33.74萬元，其中公務接待費支出3.45萬元。

五、關于政府支出采購說明

統計局 2020年度政府采購支出總額 71.77萬元，其中：政府采購貨物支出 71.77萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 65萬元，占政府采購支出總額的90.6%，其中：授予小微企業合同金額65萬元，占政府采購支出總額的 90.6%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，統計局共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛0；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，統計局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金280.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的57.46％（第七次全國人口普查項目是2021-2023年三年的預算經費）。從評價情況來看，2個預算項目（第七次全國人口普查、統計調查工作）從預算規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，統計局2020年度整體支出績效評為“良”，主要體現：一加強核算預警制度建設。及時掌握核算制度改革動態，深入領會改革精神，提前預判對我區核算指標帶來的影響；嚴格核算，加強對GDP核算相關數據的預判、審核、評估；研究制定全區主要經濟指標預警信號發布制度及統計系統主要指標預警信號發布制度，每季度召開相關市直相關部門核算聯席會，分析研判經濟指標走勢。二扎實抓好第七次全國人口普查。2020年是第七次全國人口普查奮戰之年，堅持高起點謀劃、高標準推進、高質量完成，切實抓好地域勘界、普查小區劃分、建筑物標繪、摸底清查、短表登記、長表登記、比對復查各環節工作。三大力夯實基層基礎。以實施統計管理體制改革為契機，進一步強化鎮辦、工業園區統計基層基礎建設，按照省局、市局提出的鎮辦統計機構“五化”工作要求，積極推行鎮辦服務型統計機構建設，進一步完善對鎮辦統計機構的動態管理方法和機制，建立健全鎮辦統計機構信息臺賬。四深入推進統計改革。認真開展5000萬元及以上投資項目統計聯網直報工作，加強對5000萬元及以上投資項目入庫管理，確保2020年投資統計數據在反映全市投資實際情況下與上年合理銜接。完善規模以上服務業調查，繼續深化服務業統計改革；完善貿易統計數據評估機制，不斷優化名錄庫結構；開展勞資、科技和文化產業統計，加強和改進人口變動調查。五推出統計拳頭產品。做好《廣水市國民經濟和社會發展統計公報》、《廣水經濟月報》、《廣水統計年鑒》組稿工作，提高編輯、出版質量和時效。加強數據解讀，分析數據異動原因，預測數據變化趨勢，實現數據、解讀雙呈報。六預決算等重要信息公開透明。2020年在廣水門戶網站上公開預決算信息。同時，我們還對“三公經費”的預決算收支情況也在以上網站進行了公示，做到主動接受社會公眾的監督評價。七規范資金使用，把好“支出關”。我局經費開支按預算執行，基本支出的日常財務管理工作由機關財務實行統一核算和統一管理，做到厲行節約，開源節流。2020年度統計局沒有出國出境考察的情況，廉政建設情況良好，努力做到使有限的經費保證機關正常運轉。

統計局2020部門整體支出績效評價自評表1.pdf

?? （2）部門決算中項目績效自評結果

統計局項目績效自評綜述：項目全年預算數為488.35萬元，執行數為280.62萬元，完成預算57.46％。主要產出和效益：一是按時完成統計調查工作各階段目標任務；二是按照全國人口普查計劃及時完成了普查業務培訓、摸底登記入戶上傳數據及匯總等工作。發現的問題及原因：（1）人口普查涉及千家萬戶，涉及面廣，普查內容多，而且普查要求普查技術高，全市普查兩員1000多人，素質參差不齊，部分普查員年紀偏大，文化水平較低，對普查指標涵義和計算方法理解能力有限，造成填報差錯較多，給質量控制工作增加了難度，數據核驗收工作壓力大。（2）鎮辦工作繁雜而且多，鎮辦或者單位普查從領導、分管、到普通的普查工作干部，由于工作疊加，分身無術，顧此失彼現象出現較多，造成普查指標誤差現象較多、比對復查清單量大，給項目工作帶來很大的困難。下一步改進措施：（1）為了更好地做好全國性的專項普查工作，建議政府各級相關部門加大對統計及普查人員的業務培訓，保障業務骨干的相對穩定。（2） 為了更好的做好全國性的人口普查工作，十年一次，建議政府以及相關部門加強項目資金的落實到位撥付，確保普查工作更加順利進行。

統計局2020年度統計調查工作項目自評表.pdf

統計局2020年度第七次全國人口普查項目自評表.pdf

?? （3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為股室和個人評優評先考核內容。一是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的股室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市統計局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市統計局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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