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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產黨廣水市委員會宣傳部主要負責

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門，主要職責是：負責規劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3、負責指導、協調和組織全市社會宣傳工作。

4、負責引導社會輿論，指導、監督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網絡新聞宣傳工作，聯系中央、省、市各級新聞單位，組織協調、指導和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6、負責全市群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施，協調、指導和監督全市文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創建活動。

7、負責全市新聞出版和電影管理工作，組織指導協調全市掃黃打非工作。

二、部門決算單位構成

中國共產黨廣水市委員會宣傳部從決算單位構成看，中國共產黨廣水市委員會宣傳部決算包括：中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級決算。

中國共產黨廣水市委員會宣傳部機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、宣傳教育股、出版股、網絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。現有編制27名，實有25人，其中：在編在職25名。

第二部分：2020部門決算公開表

中國共產黨廣水市委員會宣傳部2020年部門決算表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于宣傳部2020年收支決算總體情況說明

宣傳部2020年決算收入總計881.76萬元，其中：本年收入693.50萬元，年初結轉和結余188.26萬元，與上年總收入相比增加41.03萬元，增加的原因為：本年由于人員經費變動增加；決算支出總計754.39萬元，其中：本年支出754.39萬元，年末結轉結余127.37萬元，與上年總支出相比增加101.92萬元，增加的原因為：人員經費變動增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入586.19萬元，占84.53%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入107.31萬元，占15.47%。

本年支出包括：基本支出593.13萬元，占78.62%；項目支出161.26萬元，占21.38%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于宣傳部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

宣傳部2020年一般公共預算財政撥款收入決算586.19萬元，與年初預算數相比增加229.16萬元，增加的原因為：教育轉移支付經費；與上年數相比減少36.56萬元，增加的原因為：節簡壓縮部分公用經費；一般公共預算財政撥款支出決算593.13萬元，與年初預算數相比增加236.10萬元，增加的原因為：不可預見的教育轉移支付經費，與上年數相比減少59.38萬元，增加的原因為：節簡壓縮部分公用經費。

三、關于宣傳部2020年“三公”經費支出情況說明

宣傳部2020年“三公”經費總支出數為3.36萬元，與年初預算數相比減少10.64萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少10.73萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無出國（境）費用，比上年數增加0萬元，原因為：無出國（境）費用；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公車購置，比上年數增加0萬元，原因為：無公車購置。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無公車運行維護費，比上年數增加0萬元，原因為：無公車運行維護費。公務接待費3.36萬元，國內公務接待73批次623人次，與年初預算數相比減少10.64萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少10.73萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

四、關于機關運行經費支出說明

宣傳部2020 年度機關運行經費支出 82.32萬元，比年初預算數增加19.52 萬元，增長66.24%。與上年數減少301.34萬元，降低78.54%。主要原因是：公務接待節簡壓縮支出。

五、關于政府支出采購說明

宣傳部 2020年度政府采購支出總額 4.89萬元，其中：政府采購貨物支出 4.89萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 4.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，宣傳部共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，宣傳部組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金161.26萬元。從評價情況來看，預算項目從預算規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

宣傳部2020年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

市委宣傳部項目績效自評綜述：項目全年預算數為488.35萬元，執行數為280.62萬元，完成預算57.46％。主要產出和效益：一是有效加強和改進全市意識形態工作，公民道德觀，法紀觀得到穩步提升；二是組織開展各類宣傳文化工作，社會繁榮，促進經濟發展。

宣傳部2020年財政預算支出項目績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為股室和個人評優評先考核內容。一是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的股室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市委宣傳部2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市委宣傳部2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。