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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市檔案館主要負責： ??????????????????????????????????????

1、負責接收和統一保管市委各部門、市直各單位按規定移交進館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料安全；負責市直機關已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負責全市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用，為社會各方面提供檔案服務。

3、研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應的黨史、地方志書刊。

4、完成上級業務主管部門和市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，檔案館決算包括：檔案館本級決算。

檔案館機構設置及人員情況詳細說明：2020年現有編制20名，實有19人，其中：在編在職19名，借調人員0名

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市檔案館2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于檔案館2020年收支決算總體情況說明

檔案館2020年決算收入總計1,208.53萬元，其中：本年收入440.71萬元，年初結轉和結余767.82萬元，與上年總收入相比增加184.87萬元，增加的原因為：本年由于檔案保護費及人員工資變動增加；決算支出總計438.31萬元，其中：本年支出438.31元，年末結轉結余770.22萬元，與上年總支出相比增加153.77萬元，增加的原因為：本年由于檔案保護費及人員工資變動增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入434.51萬元，占98.59%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入6.20萬元，占1.41%；上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出402.18萬元，占91.76%；項目支出36.13萬元，占8.24%；。

二、關于檔案館2020年決算財政撥款收支總體情況說明

檔案館2020年一般公共預算財政撥款收入決算434.51萬元，與年初預算數相比增加176.27萬元，增加的原因為：人員變動經費、檔案保護經費；與上年數相比增加158.84萬元，增加的原因為：本年檔案管理、人員經費的增加；一般公共預算財政撥款支出決算438.31萬元，與年初預算數相比增加140.07萬元，增加的原因為：檔案管理、人員經費的增加，與上年數相比增加153.77萬元，增加的原因為：本年檔案管理、人員變動增加經費。

三、關于檔案館2020年“三公”經費支出情況說明

檔案館2020年“三公”經費總支出數為0.67萬元，與年初預算數相比減少1.13萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少1.18萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無，比上年數增加0萬元，原因為：無；公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無，比上年數增加0萬元，原因為：無。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：無，比上年數增加0萬元，原因為：無。公務接待費0.67萬元，國內公務接待15批次118人次，與年初預算數相比減少1.13萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出，比上年數減少1.18萬元，原因為：公務接待節簡壓縮支出。

四、關于機關運行經費支出說明

檔案館2020 年度機關運行經費支出20.09萬元，比年初預算數減少61.03萬元，下降67.08%。與上年數減少5.11萬元，降低25.4%。主要原因是：節簡壓縮公用招待經費等。

五、關于政府支出采購說明

檔案館?2020年度政府采購支出總額 17.54萬元，其中：政府采購貨物支出 17.54萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 17.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.54元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，檔案館共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，檔案館組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金39.69萬元。從評價情況來看，預算項目從預算規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

檔案館部門整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

檔案館項目績效自評綜述：項目全年預算數為39.69萬元，執行數為36.13萬元，完成預算91.03％。主要產出和效益：一是做好了檔案館查閱利用，開展檔案信息化建設，對館藏各種門類和載體的檔案資料開展整理；二是完成《廣水年鑒》（2020）的編纂出版工作。

檔案館財政預算支出項目績效目標自評表（檔案保護費）.pdf

檔案館財政預算支出項目績效目標自評表（文史資料管理經費）.pdf

???（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導向，向責任股室限期整改報告中出現的問題。將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為股室和個人評優評先考核內容。一是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的股室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市檔案館2020年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

????廣水市檔案館2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。