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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、參與廣水市發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃、專項規(guī)劃實施、項目庫策劃編制、重點建設(shè)項目銜接落實工作；

2、協(xié)同相關(guān)部門爭資立項，組織項目申報評審；

3、研究提出區(qū)域合作中的有關(guān)政策，推進區(qū)域間經(jīng)濟合作與交流；

4、做好有關(guān)項目的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；

5、協(xié)助做好項目審批、核準(zhǔn)、備案的核準(zhǔn)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從決算單位構(gòu)成看，決算包括：廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級決算。

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位。現(xiàn)有編制5名，實有5人，其中：在編在職5名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年收支決算總體情況說明

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年決算收入總計98.27萬元，其中：本年收入64.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.37萬元，與上年總收入相比減少9.90萬元，減少加的原因為：本年由于人員工資變動增減；決算支出總計69.56萬元，其中：本年支出69.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.71萬元，與上年總支出相比減少5.24萬元，減少的原因為：本年由于人員工資變動增減加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入54.90萬元，占84.59%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入10萬元，占15.41%。

本年支出包括：基本支出69.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算54.90萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.24萬元，減少的原因為：人員經(jīng)費變動；與上年數(shù)相比增加28.03萬元，人員經(jīng)費變動；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算54.90萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.243萬元，減少的原因為：人員經(jīng)費變動，與上年數(shù)相比減少19.9萬元，減少的原因為：人員變動增減經(jīng)費。

三、關(guān)于大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.32萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.29萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少0萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無。公務(wù)接待費0.32萬元，國內(nèi)公務(wù)接待7批次63人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.29萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少0萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降21.781%。與上年數(shù)減少3.81萬元，降低56.13%。主要原因是：節(jié)簡壓縮公用招待經(jīng)費等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的00%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。從評價情況來看，預(yù)算項目從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年無項目預(yù)算及支出。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標(biāo)，進一步充實完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市大別山革命老區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。