午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市三潭風景區管理處主要負責景區、行政村的行政管理及做好各級接待服務工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進林業發展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規劃計劃編制、林木種苗生產供應、森林培育與經營、護林防火、林木種選育與新技術推廣、相關技術和管理人員培訓、林木種苗產品質量檢驗與執法監督、林木種苗調劑、林業信息服務。

二、部門決算單位構成

廣水市三潭風景區管理處從決算單位構成看，　廣水市三潭風景區管理處決算包括：　廣水市三潭風景區管理處本級決算及國有廣水市大貴寺林場。

廣水市三潭風景區管理處及國有廣水市大貴寺林場、機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設辦公室、林業管理科、旅游管理科、財務科、政策法規科。現有編制37名，實有50人，其中：在編在職37名，借調人員2名，林改富余人員11名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市三潭風景區管理處2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市三潭風景區管理處2020年收支決算總體情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年決算收入總計691.33萬元，其中：本年收入481.78萬元，年初結轉和結余209.55萬元，與上年總收入相比增加102.05萬元，增加的原因為：林場改革人員調整標準后增加了財政補助收入，追加防疫經費及村級運行費用；決算支出總計691.33萬元，其中：本年支出497.39萬元，年末結轉結余193.93萬元，與上年總支出相比增加187.07萬元，增加的原因為：林場改革人員調整標準后增加一般性支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入481.78萬元，占93.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入448.21萬元，占93.03%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入33.57萬元，占6.97%。

本年支出包括：基本支出434.24萬元，占87.3%；項目支出63.15萬元，占12.7%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市三潭風景區管理處2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年一般公共預算財政撥款收入決算448.21萬元，與年初預算數相比增加138.4萬元，增加的原因為：零星增資、追加大學生實習實訓、林改人員工資及疫情防控經費。比上年數增加187.07萬元，增加的原因為：零星增資、林改人員工資及疫情防控經費。一般公共預算財政撥款支出決算497.39萬元，與年初預算數相比增加115萬元，增加的原因為：零星增資、林改人員工資及疫情防控經費。與上年相比增加102.05萬元，增加的原因為：零星增資、林改人員工資及疫情防控經費。

三、廣水市三潭風景區管理處2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年“三公”經費總支出數為12.8萬元，與年初預算數相比減少4.8萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，減少公務接待及車輛運行維護費用，履行節約、過緊日子，建立內部食堂。比上年數減少2.99萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，履行節約、過緊日子，建立內部食堂，減少公務接待費1.42萬元及減少車輛運行維護費用1.57萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有因公出國（境）團組業務發生，比上年數增加0萬元，原因為：沒有因公出國（境）團組業務，公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有車輛購置，比上年數增加0萬元，原因為：沒有車輛購置。公務用車運行維護費2.79萬元，與年初預算數相比減少1.81萬元，比上年數減少1.57萬元，原因為：車輛運行維修費用減少。公務接待費10.01萬元，國內公務接待146批次1451人次，與年初預算數相比減少2.99萬元，原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，減少不必要的公務接待及車輛運行維護費用，履行節約、過緊日子，建立內部食堂。比上年數減少1.42萬元。原因為：嚴格執行中央八項規定精神和省委六條意見，減少不必要的公務接待及車輛運行維護費用，履行節約、過緊日子，建立內部食堂。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市三潭風景區管理處2020 年度機關運行經費支出76.6萬元，比年初預算數增加54.72?萬元，增加71.4?%。與上年數減少22.1萬元，減少22.34%。主要原因是：增加辦公設施、增加林場改革人員待遇社保待遇。

五、關于政府支出采購說明

廣水市三潭風景區管理處?2020年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市三潭風景區管理處共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是應急、執法綜合用車。單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值??100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市三潭風景區管理處組織對2020年度部門整體支出績效評價全面開展績效自評，持續加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據，有效發揮預算管理的指導作用。

2020年三潭風景管理區整體績效管理自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市三潭風景區管理處2020年無項目支出預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風景區管理處2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風景區管理處2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

廣水市三潭風景區管理處2020年無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。