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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬定全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、擬訂有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件草案和制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、擬訂和執(zhí)行市政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策。

8、牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)情況報(bào)告。擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。

10、負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

11、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂市級(jí)基建投資的有關(guān)政策，制定基建財(cái)務(wù)管理制度。

12、圍繞市委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（基金）。

13、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。

14、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。

15、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市財(cái)政局從決算單位構(gòu)成看，廣水市財(cái)政局決算包括：廣水市財(cái)政局本級(jí)決算、廣水市非稅收入管理局、廣水市農(nóng)村財(cái)政管理局、廣水市財(cái)政監(jiān)督股、廣水市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、廣水市農(nóng)村股、財(cái)政局會(huì)計(jì)股、財(cái)政局國(guó)庫(kù)改革經(jīng)費(fèi)、財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心。

廣水市財(cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)19個(gè)股室，現(xiàn)有編制?107名，實(shí)有107人，其中：在編在職107名.

第二部分：2020部門決算公開(kāi)表

廣水市財(cái)政局2020年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市財(cái)政局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020年決算收入總計(jì)4922.82萬(wàn)元，其中：本年收入2051.85萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2870.97萬(wàn)元，與上年總收入相比減少1116.12萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋嘿Y本性支出減少；決算支出總計(jì)4922.82萬(wàn)元，其中：本年支出2180.46萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2742.36萬(wàn)元，與上年總支出相比減少1116.12萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋嘿Y本性支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1700.02萬(wàn)元，占35%；其他收入351.83萬(wàn)元，占0.07%。

本年支出包括：基本支出1941.53萬(wàn)元，占39%；項(xiàng)目支出238.93萬(wàn)元，占0.05%。

二、關(guān)于廣水市財(cái)政局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1700.02萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.16萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般性公共服務(wù)支出減少，與上年數(shù)相比減少241.82萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般性公共服務(wù)支出減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1700.78萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.35萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般性公共服務(wù)支出減少，與上年數(shù)相比減少234.03萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋盒姓\(yùn)行一般性公共服務(wù)支出減少。

三、關(guān)于廣水市財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為10.92萬(wàn)元，上年數(shù)為13.41萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少2.49萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;">主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.08萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)10.92萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待195批次1092人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.08萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。比上年數(shù)減少2.49萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.23?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)?減少193 萬(wàn)元，與上年數(shù)減少43.89萬(wàn)元，降低24%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市財(cái)政局?2020年度政府采購(gòu)支出總額 6.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出??6.55?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出??0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出??0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額??0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的??0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市財(cái)政局共有車輛??0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車??0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車??0輛、其他用車??0輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值??100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)部門職能和年度工作任務(wù)，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室申報(bào)2021年度績(jī)效目標(biāo)，在上一年度績(jī)效指標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修正，科學(xué)合理的設(shè)定了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值，2020年8月份對(duì)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效指標(biāo)完成情況績(jī)效進(jìn)行了監(jiān)控，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室對(duì)2020年度部門整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，并收集了上述相關(guān)佐證資料，整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90 份以上。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，提高部門預(yù)算編審及國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理、內(nèi)網(wǎng)管理，規(guī)范化財(cái)政建設(shè)。

2020年廣水市財(cái)政局部門整體自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

非稅票據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元，完成預(yù)算89％。主要產(chǎn)出和效益：提高了票據(jù)使用率。

廣水市財(cái)政局2020年非稅票據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

國(guó)庫(kù)股支付系統(tǒng)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬(wàn)元，完成預(yù)算93％。主要產(chǎn)出和效益：保障支付系統(tǒng)安全高效電子化支付。

廣水市財(cái)政局2020年國(guó)庫(kù)股支付系統(tǒng)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

國(guó)資局項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算86％。主要產(chǎn)出和效益：資產(chǎn)管理人員能力得到了有效提升。

廣水市財(cái)政局2020年國(guó)資局項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

行管股項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：改善了職工辦公設(shè)備和環(huán)境。

廣水市財(cái)政局2020年行管股項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

監(jiān)督局項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)18萬(wàn)元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了內(nèi)控制度信息化建設(shè)。

廣水市財(cái)政局2020年監(jiān)督局項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

農(nóng)村局全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專管員業(yè)務(wù)能力。

廣水市財(cái)政局2020年農(nóng)村局項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

績(jī)效股項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)18萬(wàn)元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)能力。

廣水市財(cái)政局2020年績(jī)效股項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室績(jī)效管理員開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，績(jī)效目標(biāo)管理得到了提升，對(duì)績(jī)效評(píng)分90分以上的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。不斷加強(qiáng)績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量的提升，理訓(xùn)各項(xiàng)目項(xiàng)目資金股室績(jī)效管理的責(zé)任和義務(wù)，2020年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)99分，為優(yōu)級(jí)，7個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)均在90分以上，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用有關(guān)要求，擬在下年度優(yōu)先保障預(yù)算資金，優(yōu)先考慮項(xiàng)目資金分配

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局無(wú)其他重要情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。