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目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市紀委監委主要負責:

1．負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和隨州市委、隨州市紀委、市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作機關及其工作機關管理的機關、市委批準設立的黨組（黨委），各鎮、辦、開發區黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和市委管理的黨員領導干部及黨的關系在地方的單位的黨組織、黨員領導干部履行職責、行使權利進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.負責全市的監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委和隨州市委、隨州市紀委監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

4.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理或者授權管轄的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

5.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究；制定或者修改紀檢監察工作制度，參與起草制定相關規范性文件。

7.負責全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

8.負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委監委派出機構、市委巡察機構和下一級紀檢監察組織領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作。

10.完成上級紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市紀委監委從決算單位構成看，廣水市紀委監委決算包括：廣水市紀委監委本級決算。

廣水市紀委監委內部構成及人員情況詳細說明：機關內設13個部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室，單設機關黨委。下轄2個事業單位，分別是宣教中心和技術保障服務中心，另設8個派出紀檢監察組，分別是第一至第八派出紀檢監察組,市委巡察辦設在市紀委機關，其人員工資及編制納入市紀委監委決算?，F有編制120名，實有111人，其中：在編在職105名，工勤人員6名，借調人員0名，退休17名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市紀委2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市紀委2020年收支決算總體情況說明

廣水市紀委2020年決算收入總計2449.58萬元，其中：本年收入2434.95萬元，年初結轉和結余14.62萬元，與上年總收入相比增加592.66萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加；決算支出總計2449.58萬元，其中：本年支出2445.25元，年末結轉結余4.33萬元，與上年總支出相比增加592.66萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入2434.95萬元，占99.4%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出2245.95萬元，占91.7%；項目支出199.3萬元，占8.1%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市紀委2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市紀委2020年一般公共預算財政撥款收入決算2434.95萬元，與年初預算數相比增加346.54萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加，與上年數相比增加899.66萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加；一般公共預算財政撥款支出決算2445.25萬元，與年初預算數相比增加356.84萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加，與上年數相比增加602.95萬元，增加的原因為：機構改革后，人員增加，業務量增加。

三、關于廣水市紀委2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市紀委2020年“三公”經費總支出數為57.58萬元，與年初預算數相比減少92.12萬元，原因為：響應國家有關政策，壓縮開支過緊日子；比上年數增加0.31萬元，原因為：一方面壓縮開支，樹立過緊日子的觀念，另一方面本年度留置案件增加，公務用車運行維護費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比無變化，原因為：無異常，比上年數增加0萬元，原因為：無異常；公務用車購置數2輛，保有量9輛，公務用車購置30萬元，與年初預算數相比減少5.2萬元，原因為：壓縮開支，厲行節約，比上年數增加2.32萬元，原因為：壓縮開支，厲行節約。公務用車運行維護費27.02萬元，與年初預算數相比減少68.18萬元，原因為：壓縮開支，厲行節約，比上年數增加5.3萬元，原因為：本年度留置案件增加，公務用車運行維護費增加。公務接待費0.56萬元，國內公務接待12批次80人次，與年初預算數相比減少18.74萬元，原因為：壓縮開支，厲行節約，比上年數減少2.67萬元，原因為：壓縮開支，厲行節約。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市紀委2020年度機關運行經費支出239.16萬元，比年初預算數減少110.74?萬元，降低31.6%。與上年數減少138.2萬元，降低36.6%。主要原因是：1.辦公設施設備購置經費減少38.35萬元；2.信息系統運行維護未支出；3.機構改革后，人員相對穩定，增減變化不大；4.落實過緊日子要求壓減三公經費92.12萬元及壓減日常公用經費支出等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市紀委2020年度政府采購支出總額 199.3萬元，其中：政府采購貨物支出 199.3萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額199.3萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額199.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市紀委共有車輛 9?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車9?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車主要是:無；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市紀委組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目19個，資金328萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，1.項目設置目的明確；2.長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現長期目標；3.項目實現績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設置反映績效目標，績效指標設置是科學、合理；5．項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看:科學合理設置績效項目，精準實施，達到年初預算設置目標，效果良好。

2020年度市紀委整體項目績效自評表-0.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.辦公局域網維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是改善市紀委機關網絡運行狀況；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委局域網項目績效自評表-1.pdf

2.食堂日常運轉項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是無食品事故，提高機關后勤服務保障；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委食堂運轉項目績效自評表-2.pdf

3.“大蓬車”進村入戶紀律宣傳項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀律法規和惠農政策送到基層千家萬戶，進一步提升普紀宣傳的傳播力和影響力，演出順利，無安全事故，；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委大篷車項目績效自評表-3.pdf

4.“大數據”工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全方位、全過程監督；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委大數據項目績效自評表-4.pdf

5.黨風廉政建設檢查工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成對全市各單位黨風廉政建設監督檢查，促進黨風廉政建設工作落實落細；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委黨風廉政建設項目績效自評表-5.pdf

6.涉密信息網絡購建項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是涉密工作信息化、規范化、保密化；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委涉密網絡項目績效自評表-6.pdf

7.辦公設備購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為14萬元，執行數為14萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障正常運轉；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委辦公設備購置項目績效自評表-7.pdf

8.辦公樓電路改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是機關辦公樓電路增加負荷，保質保量完成工作；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委電路改造項目績效自評表-8.pdf

9.“雙評雙促雙治”工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對全市所有市直單位及二級單位“站辦所”進行評議、治理，促進工作；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委雙評雙促項目績效自評表-9.pdf

10.辦案工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是辦理信訪件，立案件，結案件，辦理留置案件，促進黨風廉政建設；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委辦案工作項目績效自評表-10.pdf

11.執法、辦案用車購置項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是保障工作人員辦理信訪件、上級交辦件、案件公務出行；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委用車購置項目績效自評表-11.pdf

12.?廉政教育基地建設及維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是黨風廉政建設教育基地建設及維護，提倡反腐倡廉，營造風清氣正社會風氣；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委廉政基地項目績效自評表-12.pdf

????13.?網站運行維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是對社會宣傳紀檢監察機關工作，倡導廉潔從政，營造風清氣正社會風尚；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委網站運行項目績效自評表-13.pdf

14.?檔案室建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是加強委機關自身檔案資料收集、整理、歸檔、備查，實現自身規范化建設；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委檔案室建設項目績效自評表-14.pdf

15.?駐村“第一書記”項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是幫扶貧困村及非貧困村致富，助力脫貧攻堅工作，共同富裕，實現小康社會；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委第-書記項目績效自評表-15.pdf

16.?抗擊新冠肺炎疫情工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是應對新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群眾身體健康和生命安全，恢復正常生產生活秩序；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委新冠肺炎防控項目績效自評表-16.pdf

17.?規范化建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是推進紀檢監察機關自身規范化建設，樹立良好紀檢監察工作形象；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委規范化建設項目績效自評表-17.pdf

18.?“談話點”建設及維護項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提高對談話對象的安全保障，避免安全事故發生；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委談話點項目績效自評表-18.pdf

19.?鄉鎮“辦案協作區”運行項目績效自評綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提升協作區案件辦理質量，形成鐵案；二是達到年初預算目標，提高了工作效率。

2020年度市紀委協作區項目績效自評表-19.pdf

廣水市紀委項目績效自評綜述：項目設置目的明確,長期目標和年度目標科學合理，績效目標實施的制度、措施可行,指標設置是科學、合理,資金預算和績效目標匹配,資金合理。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況項目績效設置目的明確，目標科學合理，實現年度目標體現實施的制度、措施可行，指標設置反映績效目標科學、合理，項目資金預算和績效目標匹配，實現績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：完善項目分配辦法和管理辦法、更加注重項目績效目標的精細化管理，實現績效項目專人管理，實現績效設定目標。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市紀委2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市紀委2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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