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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策措施制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系、指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。配合做好農業資源區劃相關工作。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。配合做好農業生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督全市動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。

（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按市政府規定權限，承擔市級財政專項安排的農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進，組織實施有關農業援外項目。

（十四）完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市農業農村局從預算單位構成看，包括：農業農村局本級決算。

?廣水市農業農村局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設18個股室，年末實有人數425人。

第二部分：2020部門決算公開表

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廣水市農業農村局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于農業農村局2020年收支決算總體情況說明

　農業農村局2020年決算收入總計34874.5萬元，其中：本年收入23938.82萬元，年初結轉和結余10935.68萬元，與上年總收入相比增加17737.39萬元，增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金增加；決算支出總計18583.73萬元，其中：本年支出18583.73萬元，年末結轉結余16290.77萬元，與上年總支出相比增加12382.3萬元，增加的原因為：一是中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金支出增加；二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入23425.82萬元，占97.86%；政府性基金預算財政撥款收入513萬元，占2.14%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出4219.68萬元，占22.71%；項目支出14364.05萬元，占77.29%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于農業農村局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

農業農村局2020年一般公共預算財政撥款收入決算23425.82萬元，與年初預算數相比增加10104.115萬元，增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金增加，與上年數相比增加6288.71萬元，增加的原因為：中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金增加；一般公共預算財政撥款支出決算18070.73萬元，與年初預算數相比增加4749.025萬元，增加的原因為：一是中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金支出增加；二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼，與上年數相比增加11869.3萬元，增加的原因為：一是中央加大對農業農村的支持與投資，增加了長江禁捕、養殖場關停、廁所革命等項目，項目資金支出增加；二是預算增加零星指標，工資的增加和增發津貼。

三、關于農業農村局2020年“三公”經費支出情況說明

農業農村局2020年“三公”經費總支出數為40.72萬元，與年初預算數相比減少5.78萬元，原因為：我局認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制三公經費支出，控制非必要支出，實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使“三公”經費各單項支出減少。比上年數增加21.32萬元，原因為：2020年我局按照要求購買一臺公務用車，支出增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比減少3萬元，原因為：2020年度無因公出國（境）支出。公務用車購置數1輛，保有量1輛，公務用車購置17.98萬元，與年初預算數相比減少2.02萬元，原因為：我局認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出，比上年數增加17.98萬元，原因為：2020年新購買一臺公務用車。公務用車運行維護費3.91萬元，與年初預算數相比減少0.59萬元，原因為：加強公務用車管理，公務用車運行維護費減少，比上年數增加3.91萬元，原因為：上年度無公務用車。公務接待費18.83萬元，國內公務接待394批次3140人次，與年初預算數相比減少0.17萬元，原因為：我局認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制三公經費支出，規范公務接待活動，比上年數減少0.57萬元，原因為：我局認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制三公經費支出，規范公務接待活動。

四、?關于機關運行經費支出說明

農業農村局2020 年度機關運行經費支出728.84萬元，比年初預算數增加621.46萬元，與上年數增加123.86萬元，主要原因是：2019年因機構改革，決算數據只有半年數，2020年為全年數，導致2020年決算數增加。

五、關于政府支出采購說明

農業農村局2020年度政府采購支出總額37.77萬元，其中：政府采購貨物支出 37.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，農業農村局共有車輛1輛，其中執法執勤用車 1?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，農業農村局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金3220萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，見部門整體支出績效自評表。??????????????

廣水市農業農村局2020年部門整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

農機深松整地項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度農機深松整地項目績效自評表.pdf

中央農業生產救災資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度農業生產救災績效自評表.pdf

省級龍頭企業貸款貼息項目績效自評綜述：項目全年預算數為212萬元，執行數為212萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度省級龍頭企業貸款貼息績效自評表.pdf

中央投資秸稈綜合利用項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預100％，詳見自評表。

中央秸稈項目績效目標自評表.pdf

畜禽糞污資源化利用項目績效自評綜述：項目全年預算數為2450萬元，執行數為2450萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度糞污資源化利用績效自評表.pdf

生豬良種補貼資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為34萬元，執行數為34萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度生豬良種補貼績效自評表.pdf

漁業生產救災資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度漁業生產救災資金績效目標自評表.pdf

農作物病蟲害防治項目績效自評綜述：項目全年預算數為244萬元，執行數為244萬元，完成預算100％，詳見自評表。

廣水市農業農村局2020年度農作物病蟲害防治績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

農業農村局2020年政府性基金預算財政撥款收入513萬元，與上年數相比增加513萬元，原因為：2020年農村人居環境整治項目資金支出；2020年政府性基金預算財政撥款支出513萬元，與上年數相比增加513萬元，原因為：2020年農村人居環境整治項目資金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出說明

農業農村局2020年無國有資本經營預算財政撥款收入。

農業農村局2020年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。