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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表??

第三部分??2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市勞動保險事業管理局主要負責：1、制定養老、工傷保險的實施方案，籌集比例，審核繳費基數，并配合當地稅務部門進行基金的征繳，配合財政、銀行部門把好基金的管理和支出關；2、對參保企業離退休職工基本生活費的發放，待遇核定和正常的調整工作；3、對參保企業發生工傷、工亡事故的職工進行工傷、工亡待遇的核定、發放工作；4、養老、工傷保險參保人員信息庫和數據庫的建立，實施養老、工傷保險的擴面和續保職工的銜接，終止職工的封存，破產企業債權的申報和提前退休職工的安置，死亡職工相關待遇的發放工作；5、社會保險業務的宣傳、咨詢和稽核及日常報表的上報等工作。

二、部門決算單位構成

廣水市勞動保險事業管理局從決算單位構成看，廣水市勞動保險事業管理局決算包括：廣水市勞動保險事業管理局本級決算。

廣水市勞動保險事業管理局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設辦公室、基金核定股、離退休人員管理股、信息記錄股、稽核審計股、財務基金資產股?，F有事業編制27名，實有39人，其中：事業在編在職25人，退休人員11人，“三支一扶”人員2名，借調人員1人。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市勞動保險事業管理局2021年部門決算公開表.pdf

第三部分??2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市勞動保險事業管理局2021年收支決算總體情況說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年決算收入總計459.35萬元，其中：本年收入410.87萬元，年初結轉和結余48.47萬元，與上年總收入381.45萬元相比增加77.9萬元，同比增加20.42%,增加的原因為：1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了預算收入指標。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了預算收入指標；決算支出總計459.35萬元，其中：本年支出398.17萬元，年末結轉結余61.18萬元，與上年總支出相比增加77.9萬元，同比增加20.42%,增加的原因為：1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了支出。

二、關于廣水市勞動保險事業管理局2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年一般公共預算財政撥款收入決算408.25萬元，與年初預算數相比增加40.67萬元，同比增加11.06%，增加的原因為：1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了預算收入指標。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了預算收入指標，與上年數相比增加70.25萬元，同比增加20.78%，增加的原因為：1、2021年新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了預算收入指標。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了預算收入指標；一般公共預算財政撥款支出決算398.17萬元，與年初預算數相比增加30.59萬元，同比增加8.32%，增加的原因為：1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了支出，與上年數相比增加65.19萬元，同比增加19.58%，增加的原因為：1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了支出。

財政撥款本年支出包括：基本支出398.17萬元，與年初預算相比增加40.59萬元，同比增加11.35%，增加原因是1、新進一名在職在編人員。2、在職人員調整薪級增資。3、2021年6月企業職工養老保險省級統籌信息系統上線，培訓費、差旅費、新增辦公設備，增加了支出。4、新增檔案室、對原有保險檔案系統整理，增加了支出。項目支出0萬元，與年初預算相比減少10萬元，同比下降100%，減少原因是：無項目支出。?

三、關于廣水市勞動保險事業管理局2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年“三公”經費總支出數為0.34萬元，與年初預算數相比減少0.29萬元，同比下降46.03%，原因為：壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0.11萬元，同比下降24.44%，原因為：壓縮“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本年度無因公出國（境）情況發生，與上年數相比增加0萬元，原因為：上年、今年無因公出國（境）情況發生；

公務用車購置數0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：未有公車，未發生相應費用，與上年數相比增加0萬元，原因為：上年、今年都未有公車，未發生相應費用；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：未有公車，未發生相應費用，與上年數相比增加0萬元，原因為：上年、今年都未有公車，未發生相應費用；

公務接待費0.34萬元，國內公務接待6批次50人次，與年初預算數相比減少0.29萬元，原同比下降46.03%，因為：壓縮“三公”經費支出，比上年數減少0.11萬元，同比下降24.44%，原因為：壓縮“三公”經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年度機關運行經費支出66.83萬元，比年初預算數增加23.38萬元，增長52.59%，主要原因是：差旅費和辦公經費增加。與上年數增加32.59萬元，增長95.18%。主要原因是：1、社會保險省級統籌新系統上線辦公設施設備購置經費增加4.29萬元；2、社會保險省級統籌新系統上線隨州培訓、武漢市省廳培訓差旅費增加4.9萬元；3、在職在編人員數量增加一名；4、新系統上線，社保公共業務聘用人員3名，委托服務費增加11.5萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年度政府采購支出總額 4.29 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.29 萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 4.29 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額4.29 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至??2021年 12 月 31 日，廣水市勞動保險事業管理局共有車輛 1 輛，但已在2019年上交國資局，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛，；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市勞動保險事業管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2021年我局較好的完成了我市工傷保險費的核定征繳、工傷保險待遇的審核發放、工傷保險覆蓋面的提高等工作，隨州分解下發的工傷保險參保人數、工程項目參保率等考核目標都已完成。但工作中也存在部分問題，反映為工傷保險基金當期結余為負，主要原因為我市基金結余超過24個靜態支付月數，費率減半政策持續執行。為了工傷保險基金健康發展，應進一步擴大工傷保險參保覆蓋面，時刻監控基金運行情況，一旦基金出現靜態支付月數低于24個月，立即提請隨州市級暫停費率減半政策。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我局較好的完成了全年企業職工基本養老保險、工傷保險的各項工作目標，特別是在省級統籌綜合柜員制系統上線工作中表現優異，上線前清理代發項目資金、異常數據信息，上線中科室負責人赴省廳接受培訓，全員赴隨州市局接受培訓，上線后測試各項系統功能，保證了各項業務經辦流程順利操作運行，未發生社保費核定繳納不準確、待遇發放不及時的情況發生。

2021年度廣水市勞動保險事業管理局整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

工傷保險專項辦公經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是工傷保險在職參保人數26650人，超指標完成隨州市分解下發任務數26000人；二是工傷保險待遇發放人數131人，發放率100%；三是工傷保險在職參保繳費核定準確率100%，未發生錯誤核定社保費情況發生；四是工傷保險待遇發放準確率100%，未發生應發未發、遲發、漏發情況發生。發現的問題及原因：工傷保險基金當期結余為負，主要原因為我市基金結余超過24個靜態支付月數，費率減半政策持續執行。下一步改進措施：進一步擴大工傷保險參保覆蓋面，時刻監控基金運行情況，一旦基金出現靜態支付月數低于24個月，立即提請隨州市級暫停費率減半政策。

廣水市勞動保險事業管理局2021年度工傷保險業務經辦項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

至部門決算公開時廣水市勞動保險事業管理局對照2021年度績效評價各項指標，制定了我局2022年度各項工作目標任務規劃，明確了各項目標責任人，制定了社保基金業務經辦內控制度、工作目標考核制度等相關管理制度，加強績效目標管理。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市勞動保險事業管理局2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款收入支出，以空表列示。

2021年度勞動保險事業管理局無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。