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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

?一、主要職能

廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要負(fù)責(zé)提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求；貫徹落實(shí)公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作等。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市中醫(yī)醫(yī)院從決算單位構(gòu)成看，廣水市中醫(yī)醫(yī)院決算包括：廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)決算。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制300名，實(shí)有432人，其中：在編在職210名，借調(diào)人員4名，人員編制類(lèi)型為：全額事業(yè)編4人，差額事業(yè)編81人，自籌事業(yè)編125人。?

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第二部分：2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

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第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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?一、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算收入總計(jì)14025.4萬(wàn)元，其中：本年收入12636.69萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1388.71萬(wàn)元，與上年總收入相比減少633.5萬(wàn)元，同比下降4.3%,減少的原因?yàn)椋?020年有用于疫情防控各項(xiàng)資金撥款1277.6萬(wàn)元，以及抗疫特別國(guó)債安排的資金1712萬(wàn)元，2021年沒(méi)有相關(guān)收入；決算支出總計(jì)14025.4萬(wàn)元，其中：本年支出12770.57萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1254.84萬(wàn)元，與上年總支出相比減少821.7萬(wàn)元，同比下降5.5%,減少的原因?yàn)椋罕灸昕挂咛貏e支出減少，本年支出中基本支出12505.82萬(wàn)元，與上年基本支出相比增加592.32萬(wàn)元，同比增加4.97%；增加的原因?yàn)椋簶I(yè)務(wù)發(fā)展支出增加；本年支出中項(xiàng)目支出264.74萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出相比減少2719.41萬(wàn)元，同比減少90.26%，減少的原因?yàn)椋罕灸昕挂唔?xiàng)目支出減少，2020年項(xiàng)目支出主要為疫情防控項(xiàng)目。

二、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算303.27萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加203.27萬(wàn)元，同比增加203%，增加的原因?yàn)椋汗⑨t(yī)院改革補(bǔ)助、中醫(yī)藥項(xiàng)目補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目年初預(yù)算沒(méi)有計(jì)入，與上年數(shù)相比減少840.13萬(wàn)元，同比下降73.5%，減少的原因?yàn)椋罕灸暌咔榉揽叵嚓P(guān)撥款收入減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算296.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加146.81萬(wàn)元，同比增加97.8%，增加的原因?yàn)椋汗⑨t(yī)院改革補(bǔ)助、中醫(yī)藥項(xiàng)目補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目年初預(yù)算沒(méi)有計(jì)入，與上年數(shù)相比減少846.59萬(wàn)元，同比下降74%，減少的原因?yàn)椋罕灸昕挂咛貏e支出減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中基本支出決算258.27萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加203.27萬(wàn)元，增加369.58%，增加的原因?yàn)椋汗⑨t(yī)療改革等補(bǔ)助作為基本支出，與上年數(shù)相比增加122.27萬(wàn)元，同比增加89.9%，增加的原因?yàn)椋喝藛T補(bǔ)助支出增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出決算38.54萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少56.46萬(wàn)元，同比下降59.43%，減少的原因?yàn)椋汗⑨t(yī)院改革等補(bǔ)助作為基本支出，與上年數(shù)相比減少968.86萬(wàn)元，同比下降96.17%，減少的原因?yàn)椋罕灸昕挂咧С鲰?xiàng)目減少。。

三、關(guān)于廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為20.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加20.05萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋簩儆诓铑~補(bǔ)助單位，無(wú)財(cái)政撥款資金用于“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，故年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加8.68萬(wàn)元，同比增加76%，原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔樵颍珓?wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)支出減少。

????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)，與上年相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-size: 16px;background: rgb(255, 255, 255);font-family: 微軟雅黑">無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量7輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有購(gòu)置計(jì)劃，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋簺](méi)有新購(gòu)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.89萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加14.89萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋簩儆诓铑~補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)，故年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加7.43萬(wàn)元，同比增加99%，原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔樵颍珓?wù)用車(chē)使用量減少；公務(wù)接待費(fèi)5.15萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次370人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加5.15萬(wàn)元，原因?yàn)椋簩儆诓铑~補(bǔ)助單位，財(cái)政未撥經(jīng)費(fèi)，故年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加1.25萬(wàn)元，同比增加32%，原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔樵颍珓?wù)接待活動(dòng)減少。

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????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5006.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1050.29萬(wàn)元，減少17.3%。主要原因是：專(zhuān)用材料費(fèi)及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)節(jié)支。與上年數(shù)相比減少394.04萬(wàn)元，同比減少7.3%。主要原因是：專(zhuān)用材料費(fèi)大幅減少。

????五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

????廣水市中醫(yī)醫(yī)院?2021年度政府采購(gòu)支出總額 2166.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1187萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 139.7?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 840萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 2.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 2.3%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市中醫(yī)醫(yī)院共有車(chē)輛7輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 6輛、其他用車(chē)0?輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 15?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市中醫(yī)醫(yī)院組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金38.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)調(diào)查、“323”健康問(wèn)題中醫(yī)藥防治試點(diǎn)工作、骨傷科重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)等工作，提升了我市中醫(yī)藥文化普及率，中醫(yī)藥認(rèn)可度提高，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

????組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，門(mén)診樓完成整體搬遷工作，正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，ICU建設(shè)得到推進(jìn)，業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38.5萬(wàn)元，完成預(yù)算85.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成中醫(yī)藥文化健康素養(yǎng)調(diào)查，群眾中醫(yī)藥知識(shí)普及率和中醫(yī)藥信任率提高；二是“323”健康問(wèn)題中醫(yī)藥防治試點(diǎn)工作完成效果良好，試點(diǎn)地區(qū)慢性疾病預(yù)防率提升，中醫(yī)藥治療參與率提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于防控、疫苗保障等工作同時(shí)開(kāi)展，項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)頻繁，不利于項(xiàng)目工作開(kāi)展；二是相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間安排存在困難。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排，調(diào)動(dòng)職工積極性，保障各項(xiàng)工作同時(shí)開(kāi)展不受影響；二是增加培訓(xùn)次數(shù)，保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與率100%。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????根據(jù)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)加強(qiáng)預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，注重對(duì)經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、分配、使用、等各環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，真正將有限的資金用在醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效管理制度定制及完善，績(jī)效優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部管理流程，提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量及效率，提高醫(yī)院管理水平。

????部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)業(yè)務(wù)需要加大人才建設(shè)、人才培養(yǎng)，加強(qiáng)職業(yè)規(guī)劃建設(shè)、調(diào)動(dòng)醫(yī)護(hù)人員工作積極性與創(chuàng)造性，推進(jìn)新技術(shù)開(kāi)展。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

????廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

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第四部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。